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Per gestire la contabilizzazione di documenti ricevuti\note di
accredito ricevute in regime di REVERSE CHARGE occorre:
- nella tabella dei tipi bolle\fatture
esposto il flag 'fattura\nota accred. acquisto reverse charge'
- in personalizzazione acquisti aggiunto i
campi per indicare la causale di CG da utilizzare per contabilizzare le
fatture e le note di accredito ricevute in reverse charge
- in contabilizzazione documenti di
magazzino è stato gestito il nuovo flag come gli acquisti intrastat,
ma con causali di CG appropriate e senza bisogno che sul documento di
magazzino sia indicato un codidce di nomenclatura combinata diverso da 0
(cosa che rendeva poco pratica la gestione in contemporanea di documenti
di acquisto sia intrastat che reverse charge).
Limite: tutti i codici IVA contenuti nel documento ricevuto
verrano fatti girare sia sul registro acquisti che su quello vendite, per
cui questa modalità non è applicabile in caso di fatture (ad esempio) di
rottami dove sono contenute all'interno sia rottami ferrosi (Reverse
charge acq. Italia) che non (giro classico solo su registro
acquisti). | 
