|
 |
 |
 |
 |
 | |||
Personalizzazione Acquisti | |||
Nome programma: BSMGPEAC.DLL
Moduli richiesti: Magazzino Easy,
CRM
Questo programma permette di inserire, modificare ed annullare la tabella che contiene le contropartite (escluse quelle relative ad acquisti e vendite), le causali di contabilità ed i codici IVA utilizzati nella contabilizzazioni delle fatture di acquisto. Questa tabella è utilizzata in modo completo solo se accanto al modulo magazzino (e/o il modulo vendite) è installato anche il modulo della contabilità generale; in caso contrario è sufficiente inserire solamente i codici IVA richiesti ed ev. il listino costi standard.
Codice causale ricevimento fatture
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.
Codice causale ricevimento nota accredito
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica delle note di accredito ricevute. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica dei pagamenti (acconti dichiarati in fattura o in bolle ricevute). (registrazione del tipo FORNITORE a CASSA) Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.
Indicare il codice Iva relativo al calcolo in fattura ed alla contabilizzazione delle spese di bolli eventualmente addebitate dal fornitore, corrispondente all'ESCLUSO ART.15. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei codici IVA.
Indicare la causale da utilizzare per la registrazione in automatico degli storni relativi agli omaggi.
Indicare la causale da proporre in automatico per la registrazione degli scarichi a produzione.
Causale ricevuta fattura intracomunitaria
Indicare la causale che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica di fatture di acquisto intracomunitarie.
Codice Iva spese piede predefinito (piede 2 / 3 prima del)
Indicare il codice IVA relativo al calcolo dell'IVA in fattura ed alla contabilizzazione sulle spese di incasso e spese accessorie, quali le spese di trasporto o le spese di imballo, eventualmente addebitate dal fornitore. L'impostazione di questi campi determina sia in creazione che in modifica di documenti il codice iva utilizzato per il calcolo delle spese è viene preso in base alla data documento rispetto alla data di scadenza dei 3 codici iva (da usare solitamente per il caso del passaggio da iva 20% a iva 21%).
NB: QUESTO SISTEMA SOSTITUISCE LE 2 OPZIONI DI REGISTRO INTRODOTTE IN NET 2010 e 2011
Indicare il codice del sottoconto CASSA da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi ( e acconti) dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Indicare il codice del sottoconto ABBUONI ATTIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica dei pagamenti dichiarati all'atto del ricevimento della bolla o fattura. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Indicare il codice del sottoconto ABBUONI PASSIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica dei pagamenti dichiarati all'atto del ricevimento della bolla o fattura. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Indicare il codice del sottoconto OMAGGI DA FORNIT.(o simile) da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto, qualora in esse siano riportati delle righe di omaggi. (non ancora gestito attualmente) Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Indicare il codice del sottoconto SPESE BOLLI (o SPESE ACCESSORIE DI ACQUISTO, o similare), quale conto dei costi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto, qualora in esse siano addebitate dal fornitore delle spese di bolli. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Contropartita Costo Spese Incasso
Indicare il codice del sottoconto SPESE INCASSO DA FORN.(o simile), quale conto dei costi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto, qualora in esse siano addebitate dal fornitore delle spese di incasso . Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il costo delle spese di bolli (e indicata al campo precedente). Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Contropartita Costo Spese Accessorie
Indicare il codice del sottoconto SPESE ACCESS.ACQUISTI (o simile), quale conto dei costi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto, qualora in esse siano addebitate dal fornitore delle spese di imballo, di trasporto, ecc. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il costo delle spese di incasso (e indicata al campo precedente). Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafico dei sottoconti.
Tipo bolla/fattura in testata bolla
Indicare il codice del tipo bolla/fattura da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei tipi bolla/ fattura.
Cod. Contropartita in testata bolla
Indicare il codice della contropartita da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle contropartite.
Cod. Magazzino Carico in testata bolla
Indicare il codice del magazz. di carico da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei magazzini.
Cod. Causale di carico in testata bolla
Indicare il codice della causale di carico da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle causali.
Listino applicato in testata bolla
Indicare il numero di listino da applicare automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Indicare il numero di listino da applicare in fase di valutazione di una lavorazione in 'Stampa distinta base' oppure nelle elaborazioni MRP.
N.B.: Per le lavorazioni non è possibile una gestione di più listini, per cui una volta indicato un listino in questo campo, occorre utilizzare sempre lo stesso in fase di inserimento di prezzi relativi a lavorazioni nei listini dell'anagrafica articoli.
Spuntare o meno la casella corrispondente a seconda di ciò che deve proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura nel campo 'Scorporo'. Lasciare non spuntata qualora non si registrino bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 | |||||