|
 |  |  |  |
 | |||
Gestione richieste di Acquisto | |||
|
Moduli richiesti: RDA/RDO
Questo programma consente l'inserimento e la gestione delle Rda, offrendo un archivio in cui gli addetti possono annotare quei materiali/ordini di lavorazione esterni che dovranno essere reperiti o svolti nel breve termine, ma non è ancora certo chi sarà il fornitore o terzista a cui saranno inoltrati gli ordini. La cancellazione delle richieste d'acquisto cancella solo la testata dell'offerta, mentre le righe sono "sganciate" e rese disponibili dal programma "Gestione proposte d'ordine".
Data documento Inserire la data in cui si redige la richiesta di materiale all'ufficio acquisti. Testata Approvvigionatore Indicare l'operatore addetto all'approvvigionamento del materiale contenuto nel documento. Data di consegna É la data di consegna da proporre in fase d'inserimento righe nel corpo del documento. Magazzino impegni Solo per richieste di produzione, indicare il magazzino da cui dovranno essere prelevati i materiali da consumare. Esenzione IVA Indicare il codice IVA da proporre sulle nuove righe del documento, attualmente non gestito. Commessa/sub commessa Se si gestiscono gli ordini o il magazzino a commesse/sub commesse, indicare il codice della commessa/sub commessa. Centro Contabilità analitica Se si gestisce la Contabilità Analitica, indicare il centro a cui attribuire il documento. Approvato Spuntare per approvare l'intero documento. Stampato Spuntare se il documento è stato stampato; il campo non è aggiornato automaticamente. Emesso da Contiene il nome dell'operatore che ha creato l'Rda. É proposto il nome dell'operatore che ha creato il documento. Approvato da Contiene il nome dell'operatore che ha approvato l'Rda. É compilato in automatico nel momento in cui è selezionato il flag "Approvato". Data approvazione É la data di approvazione dell'Rda, compilata in automatico nel momento in cui è selezionato il flag "Approvato". Per continuare il documento occorre salvare la testata; tutti i campi di testata NON sono ereditati nella testata dell'ordine che deriva da questa RDA. Corpo
Consegna Inserire la data entro cui l'articolo ci dev'essere consegnato. Unità di misura Indicare l'unità di misura con cui sono espressi i colli; impostando un'unità di misura diversa da quella principale, in automatico è determinato il controvalore in UMP, in base a quanto codificato in Anagrafica articoli. Prezzo Indicare il prezzo con cui si desidera acquistare o produrre l'articolo. La procedura determina il prezzo in base ai dati contenuti in Anagrafica articoli. I prezzi qui indicati sono relativi al fornitore principale. Sconto 1 .. 6 Indicare gli sconti da applicare per l'acquisto o produzione dell'articolo. La procedura determina gli sconti in base ai dati contenuti in Anagrafica articoli e Anagrafica fornitori. Gli sconti qui indicati sono relativi al fornitore principale. Stato riga É lo stato Rda in cui si trova la riga in analisi. Questo campo può essere impostato su "Approvazione Rda" selezionando nella testata del documento il flag "Confermato". Questo automatismo non è operativo se la riga è inserita dopo aver già selezionato in testata il flag "Confermato". Per una spiegazione dettagliata dei singoli stati consultare la Guida in Argomenti e moduli - Richieste di acquisto/richieste di offerta, La gestione. Richiesta impegno materiale Campo informativo attualmente non gestito. Misura 1 .. 3 Inserire in questi campi i valori numerici necessari per la determinazione della quantità, se è determinata come frutto di una formula memorizzata in Anagrafica articolo. Moltiplicatore quantità/prezzo Visualizza la quantità a cui si riferisce il prezzo. Data massima dell'ordine Indicare la data entro cui emettere l'ordine. Fornitore abituale Indica il soggetto presso cui ci si rifornisce abitualmente per l'articolo in analisi. 2° Magazzino Campo informativo attualmente non gestito. Magazzino impegni Solo per richieste di produzione, indicare il magazzino da cui vanno prelevati i materiali da consumare. Prezzo in valuta Se l'acquisto avviene in valuta, indicare il prezzo in valuta. Contropartita Indicare la contropartita vendite/acquisti col quale va contabilizzata la transazione relativa all'articolo in analisi. Commessa Indicare la commessa per cui l'articolo è acquistato o prodotto. Sotto commessa Indicare la sotto commessa per la quale l'articolo è acquistato o prodotto. Centro Contabilità Analitica Se si gestisce la Contabilità Analitica, indicare il centro a cui attribuire l'articolo. Valuta Visualizza la valuta con cui è stato redatto il documento. Cambio Visualizza il cambio in valuta corrente con cui è stato redatto il documento. Cliente Campo facoltativo, è il cliente per cui è stato proposto l'acquisto o la produzione. Lotto Campo informativo, attualmente non gestito. Riferim. Proposta d'ordine di produz. Campo informativo, attualmente non gestito. Fornitori Per ogni riga del corpo, in questa cartella è possibile indicare i vari fornitori a cui inviare la richiesta di offerta, nonché di specificare, per ognuno di essi, prezzi, sconti, data di consegna materiale e data massima dell'ordine. Ulteriori campi sono:
Tipo/anno/serie/numero/riga Rdo Se la riga è già stata evasa generando un Rdo, tramite questi campi è possibile determinare in quale Rdo. Genera Rdo Selezionare se la riga può generare un Rdo. Stato Indica lo stato Rdo in cui si trova la riga in analisi. Per una spiegazione dettagliata dei singoli stati consultare la guida in Argomenti e moduli - Richieste di acquisto/richieste di offerta - La gestione. Note Campo descrittivo libero per annotazioni, queste note sono ereditate nell'RDO. Seleziona proposte d'ordine Selezionare questa funzione per inserire nel documento corrente righe di proposte d'ordine, inserite da "Gestione proposte d'ordine" o generate dall'Eaborazione MRP, per chiedere anche per queste righe preventivi a più fornitori, vengono visualizzate le proposte d'ordine non associate a RDA.
Genera RDA
NB: Con l'opzione di registro "\Bsragsro\Opzioni\AggiornaFornSuOrdlistConf" abilitata a "-1" (valore predefinito 0), quando una RDO è confermata, oltre a far cambiare di stato la riga di proposta d'ordine (RDA) è anche aggiornato il cod. fornitore scelto nella RDO (ol_conto). Se una RDO confermata è cancellata, non è ripristinato il codice fornitore originario, che di solito rappresenta il fornitore abituale dell'articolo. |
 |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
