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Catalogo fornitori | |||
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Nome programma: BSMGCTFO.DLL
Il seguente programma gestisce gli articoli di un catalogo fornitore (inserimento, modifica e cancellazione).
Fornitore Rappresenta il fornitore a cui si riferisce l'articolo del catalogo. Codice articolo fornitore Inserire il codice articolo fornitore presente nel catalogo. Codice articolo Mostra il codice dell'anagragrafica articoli del articolo catalogo fornitore se presente. Marca Indica la marca a cui fa riferimento. Descrizione Descrizione estesa dell'articolo catalogo fornitore. Unità misura principale Rappresenta l'unità di misura principale, quella cioè a cui si riferiscono tutti i prezzi, pesi, ecc. Ad esempio: NR. = numero, LT. = litri, KG.= chilogrammi, QL. = quintali, MT. = metri, ecc. Oppure la confezione principale (quella a cui si riferiscono i prezzi, le quantità, ecc.): per esempio SC. = scatola, PAC = pacco , ecc. Per questo campo è possibile vincolare il valore inserito a quello contenuto nella tabella delle unità di misura. Per attivare questa funzione occorre settare l'opzione di registro di Business GestTabUnmis = -1. Diversamente sarà possibile imputare qualsiasi valore. Il campo è obbligatorio. Per far proporre in automatico un valore alla creazione di un nuovo articolo fornitore, configurare l'opzione UnMis. Unità misura confezione Se il prodotto ha un secondo tipo di confezione, inserire la sigla di tale confezione. Ad esempio, un prodotto potrebbe essere venduto solitamente a pacchi, ma è fornito a cartoni da 12 pacchi: in tal caso potrebbe essere prima unità di misura PAC (o NR.) e seconda confezione CT. Quantità unità misura confezione É il valore che stabilisce il rapporto tra prima e seconda confezione: nell'esempio riportato nella spiegazione del campo precedente, esiste la relazione 1 CT = 12 PAC; la quantità della seconda confezione e perciò uguale a 12. 12 è perciò un moltiplicatore utilizzato per passare dalla seconda alla prima confezione. Sigla fornitore Il campo permette d'inserire una sigla sintetica che identifica il fornitore. Abilitando l'opzione di registro di Business ProponiSiglaForn = -1 è possibile proporre nel campo i primi 3 caratteri della ragione sociale del fornitore. Di default la sigla fornitore anteposta al codice articolo fornitore forma il codice articolo presente in Anagrafica articolo all'acquisizione da catalogo fornitore; per altri funzionamenti configurare l'opzione di registro CodartDaCatalogoTipoGen. Status Rappresenta lo stato dell'articolo fornitore: Valido/attivo, Cancellato, In esaurimento, Sostituito, Vecchio codice, Altro. Crea articolo il pulsante permette di crere l'anagrafica articolo a partire dall'articolo catalogo fornitore attualmente visualizzato/aperto. Vendite Articolo sostitutivo Indicare il codice dell'articolo che può sostituire quell'articolo, in mancanza di quest'ultimo. Articolo sostituito Indicare il codice dell'articolo che è stato sostituito quell'articolo. Classe di sconto Indicare la classe di sconto articolo. Prezzo al pubblico Indicare il prezzo di listino al pubblico dell'articolo. Utilizzando il programma Aggiornamento articoli da catalogo fornitori il prezzo sarà aggiornato alla data di aggiornamento sul listino 11; il default di listino per il pubblico è il numero 11, tramite l'opzione di registro CodartDaCatalogoNListPubb è possibile specificare un listino diverso. Data aggionamento prezzo al pubblico Indicare la data a cui si riferisce il prezzo di listino al pubblico. Prezzo all'ingrosso Indicare il prezzo di listino all'ingrosso dell'articolo. Utilizzando il programma Aggiornamento articoli da catalogo fornitori il prezzo sarà aggiornato alla data di aggiornamento sul listino 12; il default del listino all'ingrosso è il numero 12, tramite l'opzione di registro CodartDaCatalogoNListIngr è possibile specificare un listino diverso. Data aggionamento prezzo all'ingrosso Indicare la data a cui si riferisce il prezzo di listino all'ingrosso. Acquisti Quantità lotto Inserire il quantitativo minimo, espresso nell'unità di misura principale, acquistabile dal fornitore. Sottolotto Rappresenta il sottolotto ossia una ulteriore suddivisione in relazione al campo Quantità lotto. RR Fence Rappresenta il tempo, espresso in giorni, mediamente necessario per acquistare il materiale dal fornitore. Altri dati
Codice IVA Inserire il codice Iva corrispondente all'aliquota normalmente applicata per quell'articolo in fase di vendita. Il campo è obbligatorio, il valore di default proposto è zero, modificabile tramite l'opzione di registro CodIva. Gruppo merceologico Inserire il codice del gruppo merceologico a cui appartiene l'articolo. Il campo non è obbligatorio. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella dei gruppi merceologici. Questo campo è fortemente legato al Sottogruppo merceologico: se utilizzato, va compilato anche il sottogruppo merceologico. Sottogruppo merceologico Inserire il codice del sottogruppo merceologico a cui appartiene l'articolo. Il campo non è obbligatorio. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella dei sottogruppi merceologici. Famiglia Se necessario, indicare qui il codice della famiglia a cui quel prodotto appartiene. Codice a barre rif. unità misura principale Barcode riferito all'unità di misura principale Codice a barre rif. unità misura confezione Barcode riferito all'unità di misura confezione Codice nomenclatura combinata Se gestito il modulo Intrastat, indicare il codice di nomenclatura combinata. Peso lordo Indicare il peso lordo del prodotto espresso in Kg, riferito all'unità di misura principale. Peso netto Indicare il peso netto del prodotto espresso in Kg, riferito all'unità di misura principale. Volume Rappresenta il volume dell'articolo, attualmente non gestito. Data aggiornamento Indica la data dell'ultima variazione effettuata su quell'articolo fornitore. Descrizioni in lingua
In questa sezione si possono definire le descrizioni in lingua dell'articolo per le lingue con codice 1, 2 e 3 definite nel programma Tabella lingue. |
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