|
 |  |  |  |
 | |||
Fattur. differita Interattiva e controllo fatt. fornitori | |||
Nome programma: BSVEFDIN.DLL Questo programma permette di inserire o modificare e stampare una fattura differita, sia di acquisto che di vendita, a partire dalle bolle/DDT inserite in precedenza in archivio.
L'utente può provvedere ad emettere una fattura riepilogativa delle varie bolle intestate al singolo cliente/fornitore, purché esse abbiano (non derogabili ) gli stessi :
Il codice valuta e il cambio sono normalmente vincolanti; è possibile tuttavia riepilogare in una fattura differita interattiva anche bolle/DDT con cambio diverso o con valute diverse, a condizione poi che il documento riepilogativo risultante è un documento con cod. valuta zero. Altri campi controllati che dovrebbero essere gli stessi in tutte le bolle, ma che sono derogabili sono i seguenti :
In caso contrario dovranno essere emesse per lo stesso cliente/fornitore due o più fatture, riepilogando le bolle con le stesse caratteristiche sopra menzionate (oppure in subordine modificare uno o più campi per rendere i DDT omogenei e pertanto riepilogabili).. In fase di creazione di una nuova fattura differita verrà richiesto se trattasi di documento di acquisto o di vendita, l'anno di competenza, l'alfa e il numero progressivo da attribuire. Una volta impostato il cliente/fornitore a cui deve riferirsi il documento, è possibile aggiungere bolle/DDT o visionare quelle già agganciate con gli appositi pulsanti oppure utilizzando le scelte offerte dal menù Bolla/DDT. Una volta collegate una o più bolle/DDT, è possibile visionare i valori che assumerà la fattura, ma non modificarli. Per poterlo fare occorre andare ad agire direttamente sui documenti collegati (scegliere bolle/DDT collegate, posizionarsi su quella da variare quindi MODIFICA). Qualora si sia collegato erroneamente un documento, è possibile scollegarlo sempre da bolle/DDT collegati pulsante SCOLLEGA. Per il significato di molti campi in comune con Gestione Documenti, vedi la guida del programma Gestione Documenti. Solo per documenti ricevuti (fatture, note di credito, ...) è possibile, spuntando questa opzione, intervenire nelle cartelle IVA e Contropartite al fine di adattare i dati calcolati da Business a quelli contenuti nel documento ricevuto, oltre alla possibilità di indicare eventuali spese incasso, omaggi o bolli applicate dal fornitore.(è opportuno utilizzare questo strumento prima di contabilizzare le fatture ricevute, al fine di impostare tali dati in modo corrispondente ai calcoli effettuati dal fornitore, se si vuole procedere con una successiva contabilizzazione di tali documenti). Per ulteriori informazioni vedi argomento Uso della funzione sblocca castelletti. NB: è gestita anche la fatturazione di documenti fatti con retail; in pratica ora la Fatturazione differita genera fatture diverse se in testata il codice pagamento 2 (tm_codpaga2, per ora utilizzato solo da retail) è diverso, tale campo diventa perciò un ulteriore elemento di rottura che determina la generazione di più fatture invece che una sola. In Fattur. differita Interattiva invece se all'atto di agganciare un nuovo DDT alla fattura il codice pagamento 2 è diverso da quello dei DDT già collegati, avvisa e, nel caso si decida di collegare il DDT ugualmente, al salvataggio della fattura vengono aggiornati anche i DDT impostando su tutti il codice pagamento 2 della fattura (operazione che viene già fatta anche per altri campi). Inoltre ora il totale residuo da pagare corrisponde la totale documento - il pagato (tm_pagato come è sempre stato) - pagato 2 (tm_pagato2, nuovo campo di tipo fisso 'contanti') + resto (tm_resto, soldi resi al cliente perché in tm_pagato2 ci ha dato più del dovuto). |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
