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Per i modelli di registratori di cassa SAREMA è disponibile un
programma di collegamento "WPOS1", da acquistare a parte, realizzato dalla
RTS Engineering di Bologna (www.rtseng.it), che provvede all'invio dei
dati prodotti dal gestionale (il file ASCII in formato Sarema Language) al
registratore fisicamente collegato al PC tramite la porta seriale. L'RTS
ha reso disponibile programmi di collegamento con altre marche/modelli di
registratori di cassa, che fanno uso sempre in input del file ASCII in
formato Sarema Language generato da Business. Contattare la RTS per
ulteriori informazioni. Esistono comunque tanti programmi WPOS1 quanti
sono i modelli di registratori supportati.
Specifiche di
funzionamento
Sono disponibili 2 modalità per la creazione del file, con i dati dello
scontrino, in Sarema Language per il registratore di cassa: a) il profilo
import/export standard di codice 15; b) una modalità diretta, interna ai
programmi Gestione documenti di Magazzino e Gestione Unificata Documenti, a partire dalla 12.0
Sr1. Le 2 modalità producono un file delle medesime caratteristiche.
- Per configurare il collegamento col registratore di cassa mediante
l'uso del profilo di import/export, procedere nel seguente modo:
- Installare il programma WPOS1 della RTS nella cartella di default
proposta che è C:\programmi\RTS Wpos1.
- Creare con il Blocco note (Notepad) un file di nome
SR_STARX.001 contenente la password fornita da RTS e salvarlo
nella cartella di installazione come sopra indicato (ad esempio
C:\Programma\RTS Wpos1). Tale file viene poi copiato e
rinominato dal profilo di esportazione in SR_START.001, una
sorta di file "semaforo" per far partire il processo di stampa dello
scontrino i cui dati Business li inserisce nel file SR_DATI.001
(consultare comunque la documentazione fornita con il programma WPOS1
per informazioni più dettagliate).
Attenzione! Se si crea il
file con il Notepad e le cartelle di Windows nascondono le estensioni
dei file, controllare che il file non venga salvato con nome
SR_STARX.001.TXT, file che ovviamente non verrà riconosciuto.
- Qualora il programma WPOS1 venga installato in una cartella
diversa da C:\Programmi\RTS Wpos1 entrare attraverso il
programma 8-6 Definizione procedure
import/export nel corpo della procedura 35 "SaremaRTS1" e
modificare il percorso nei 3 punti dove è menzionato.
- Qualora il registratore di cassa sia collegato su una porta
seriale diversa dalla COM1 modificare, dal programma 8-4 Definizione schema tabelle esterne, il
nome file della tabella BLSarema1Sr da SR_DATI.001 a
SR_DATI.002 (se si opera, ad esempio, sulla COM2); dal
programma 8-6 Definizione procedure
import/export nel corpo della procedura 35 "SaremaRTS1" modificare
le estensioni dei file da .001 a .002.
- Impostare nel registro di Business, nella cartella
\Bsveboll\Opzioni le seguenti proprietà:
Su alcuni sistemi operativi sono emersi problemi di tipo
prestazionale, ossia degradazione delle performances di stampa dello
scontrino dopo i primi 100 scontrini/corrispettivi realizzati circa.
Ciò sembra essere dovuto a consumi di memoria eccessivi (memory leak)
dei componenti di scripting di Microsoft di cui i profili
import/export fanno uso. In tali situazione si può fare uso della
modalità b) sotto descritta.
- Per configurare il collegamento col registratore di cassa nella
modalità diretta, procedere nel seguente modo:
- Installare il programma WPOS1 della RTS nella cartella di default
proposta che è C:\programmi\RTS Wpos1.
- Creare con il Blocco note (Notepad) un file di nome
SR_STARX.001 contenente la password fornita da RTS e salvarlo
nella cartella di installazione come sopra indicato (ad esempio
C:\Programma\RTS Wpos1). Tale file viene poi copiato e
rinominato, dal profilo di esportazione in SR_START.001, una
sorta di file "semaforo" per far partire il processo di stampa dello
scontrino i cui dati Business li inserisce nel file SR_DATI.001
(consultare comunque la documentazione fornita con il programma WPOS1
per informazioni più dettagliate).
Attenzione! Se si crea il
file con il Notepad e le cartelle di Windows nascondono le estensioni
dei file, controllare che il file non venga salvato con nome
SR_STARX.001.TXT, file che ovviamente non verrà riconosciuto.
- Qualora il registratore di cassa sia collegato su una porta
seriale diversa dalla COM1 modificare l'opzione di registro
IENomeFileSarema sotto indicata, indicando ad esempio un nome
di file uguale a SR_DATI.002 (qualora il reg. di cassa sia
collegato sulla COM2).
- Impostare nel registro di Business, nella cartella
\Bsveboll\Opzioni, le seguenti proprietà:
L'abilitazione della opzione di registro IEGeneraFileSarema
a -1 rende inoperative le 3 opzioni di registro IEProfilo, IETabellaIN
e IETabellaOU.
A questo punto da Gestione documenti di
Magazzino o Gestione Unificata Documenti
(modulo Retail), quando si procede alla stampa dello scontrino/stampa ECR:
- viene eseguito il profilo o generato direttamente il file dello
scontrino SR_DATI.001 nella cartella C:\Programmi\RTS
Wpos1 (ossia la cartella indicata nella opzione di registro IEDirFile);
- viene copiato e rinominato il file SR_STARTX.001 nel file
"semaforo" SR_START.001;
- il programma WPOS1, sempre in esecuzione, in ascolto del file
SR_START.001 nella propria cartella, appena lo "sente presente"
procede ad elaborare il file di dati SR_DATI.001 e ad inviare i
comandi al registratore di cassa. Quindi elimina il file
SR_START.001.
Come esporre il tipo
pagamento nello scontrino
L'esposizione del tipo di pagamento nello scontrino (o meglio nel file
ASCII SR_DATI.00x che Business NET produce in linguaggio Sarema Language,
per il programma WPOS1 della RTS Eng.) si differenzia a seconda che si
utilizzi il programma "Gestione unficata documenti" (Retail) oppure il
programma "Gestione documenti": nel primo caso viene esposto il tipo
pagamento così come appare nella finestra "Totali" (qualora sia presenti
più righe di pagamento verrà esposta SOLO la prima); nel secondo caso
viene esposto il tipo pagamento indicato nel campo "Tipo incasso" del
codice pagamento indicato nel piede del corrispettivo.
Sulla base di quanto inserito il programma opererà in questo modo:
- se il tipo pagamento/incasso utilizzato è Assegno viene esposto nel
file dello scontrino "CHEQ"
- se il tipo pagamento/incasso utilizzato è Carta di credito viene
esposto nel file dello scontrino "CARD"
- in tutti gli altri casi (Contanti, Bancomat, Finanziamento, Altro)
verrà esposta "ASH"
Senza nessuna particolare impostazione il programma espone sempre
"CASH" così come nelle versioni precedenti.
Caso 1 - Stampa scontrino in modalità diretta (ossia con opzione di
registro \Bsveboll\Opzioni\ IEGeneraFileSarema con valore -1):
-
impostare opzione di registro nella cartella
Bsveboll\Opzioni\IEEsponiTipoPag valore -1.
Caso 2 - Stampa scontrino tramite profilo di Import/Export da Gestione
documenti (profilo standard 15 "Sarema (RTS Eng.)"):
-
nel menu 8.2 "Impostazione import/export" selezionare il profilo
standard 15 "Sarema (RTS Eng.)";
-
se non visibile abilitare con il Ctrl+Alt+F2 (personalizzazione
griglie) la colonna "Lista campi (SELECT)";
-
all'interno di tale colonna aggiungere nella lista il seguente campo:
, tm_codpaga e salvare la
riga;
-
nel menu 8.6 "Definizione procedure import/export" entrare nel corpo
della procedura "SaremaEnd" (codice 34), entrare in modifica ed
effettuare gli interventi in azzurro: Sub
SaremaEnd
dim strSQL, snaRec,
strTipoPag
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CLER,C001;"
if iein1tm_abbuono > 0
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"COST,V" & cstr(iein1tm_abbuono * 100) & ";"
end
if
'Legge il tipo incasso dal
pagamento
strTipoPag = "C" 'default =
contanti
strSQL = "SELECT tb_tipincecr FROM tabpaga WHERE
tb_codpaga = " & IeIn1tm_codpaga
if gstrsubdatatype =
"(Nessuno)" then
set snaRec =
gdb.OpenRecordset(strsql,
4)
else
set snaRec =
gcn.OpenRecordset(strsql, 4)
end if
if not
snaRec.EOF then
strTipoPag =
snaRec("tb_tipincecr")
end
if
snaRec.close
set snaRec =
Nothing
if strTipoPag = "A"
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CHEQ;"
ElseIf strTipoPag = "V"
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CARD;"
Else
objImex.WriteFileExport
Ie1NumeroFile, "CASH;"
end
if
End Sub quindi si Controlla la routine e si salva la
procedura.
Visto che tale intervento non è standard per evitare che con gli
aggiornamenti di versione tali interventi vengano persi si consiglia di
duplicare il profilo standard 15 in un codice > a 1000 (con il
programma 8.3 "Definizione profili" ed agire con le modifiche sopra
indicate su tale profilo duplicato al posto di quello standard.
Per far si che il programma "Gestione documenti" vada a leggere tale
nuovo profilo al prosto di quello standard 15 modificare le seguenti
opzioni di registro:
\Bsveboll\Opzioni\IEProfilo: indicare il num. di
profilo duplicato
\Bsveboll\Opzioni\IETabellaIN: indicare
"movmag"
\Bsveboll\Opzioni\IETabellaOU: indicare il nome attribuito
alla tabella esterna scelto.
Caso 3 - Stampa scontrino tramite profilo di Import/Export da Retail
(profilo standard 15 "Sarema (RTS Eng.)"):
-
nel menu 8.6 "Definizione procedure import/export" entrare nel corpo
della procedura "SaremaEnd" (codice 34), entrare in modifica ed
effettuare gli interventi in azzurro: Sub
SaremaEnd
dim strSQL, snaRec,
strTipoPag
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CLER,C001;"
if iein1tm_abbuono > 0
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"COST,V" & cstr(iein1tm_abbuono * 100) & ";"
end
if
'Legge il tipo incasso dalla lista
dei pagamenti (finestra Totali), rilevandolo dal
primo
strSQL = "SELECT mmp_tipoentusc FROM reincpag WHERE
codditt = " & ConvStrNullSql(gstrExt) & " AND mmp_tipork = '"
& IeIn1tm_tipork & "' AND mmp_anno = " & IeIn1tm_anno &
" AND mmp_serie = '" & IeIn1tm_serie & "' AND mmp_numdoc = "
& IeIn1tm_numdoc & " AND mmp_tipoentusc <> 'R' ORDER BY
mmp_riga"
if gstrsubdatatype = "(Nessuno)"
then
set snaRec = gdb.OpenRecordset(strsql,
4)
else
set snaRec =
gcn.OpenRecordset(strsql, 4)
end if
if not
snaRec.EOF then
strTipoPag =
snaRec("mmp_tipoentusc")
end
if
snaRec.close
set snaRec =
Nothing
if strTipoPag = "A"
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CHEQ;"
ElseIf strTipoPag = "V"
then
objImex.WriteFileExport Ie1NumeroFile,
"CARD;"
Else
objImex.WriteFileExport
Ie1NumeroFile, "CASH;"
end
if
End Sub quindi si Controlla la routine e si salva la
procedura
Visto che tale intervento non è standard per evitare che con gli
aggiornamenti di versione tali interventi vengano persi si consiglia di
duplicare il profilo standard 15 in un codice > a 1000 (con il
programma 8.3 "Definizione profili" ed agire con le modifiche sopra
indicate su tale profilo duplicato al posto di quello standard.
Per far si che il programma "Gestione unificata documenti" vada a
leggere tale nuovo profilo al prosto di quello standard 15 modificare le
seguenti opzioni di registro:
\Bsveboll\Opzioni\IEProfilo: indicare
il num. di profilo duplicato
\Bsveboll\Opzioni\IETabellaIN: indicare
"movmag"
\Bsveboll\Opzioni\IETabellaOU: indicare il nome attribuito
alla tabella esterna scelto
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