Gestione Punti Vendita è l'unico programma in Business a consentire l'uso di due pamenti, questo per consentire all'operatore di gestire le diverse combinazioni di pagamenti che si possono presentare in negozio: Contanti, Pagamenti elettronici (Bancomat e Carta di credito), Buoni pasto, Buoni sconto, Gift Card, Prepagata, ecc...

A livello tecnico i due pagamenti seguono le logiche a seguire

Che differenza c'è tra i pagamenti di GPV e quello di Gestione Documenti? Come mai se uso un pagamento in GPV in Gestione Documenti ne vedo uno diverso?

Il secondo pagamento di GPV (codpaga) che deve obbligatoriamente essere definito ma non usato per saldare il documento corrisponde al pagamento presente in Gestione Documenti, di fatto è lo stesso campo.
A differenza di GPV, Gestione documenti non ha esposto (codpaga2) che sarebbe il primo pagamento di GPV.

N.B. per questo motivo può capitare che un documento creato da GPV e saldato con il primo pagamento di GPV, se aperto da Gestione Documenti abbiamo esposto un pagamento differente a quello usato (il secondo, anche se non usato).
Questo proprio perché GPV gestisce due pagamenti e Gestione Documenti uno solo, se si utilizza codpaga2 in gpv, che non è esposto in Gestione Documenti non si avrà visione del pagamento usato in GPV e proprio perché sono due campi differenti, codpaga2 non pu confluire in codpaga.
Tuttavia codpaga2 è presente nel databale di Gestione Documenti, per cui tramite editing è possibile inserire codpaga 2 e pagato2 e avere esposto anche in Gestione Documenti il pagamento usato da GPV.

Pagamenti incassati

A seguire un esempio di come deve essere configurata un pagamento di tipo elettronico come il pagamento con Bancomat.

Quando una forma di pagamento deve risultare incassata come ad esempio pagamenti elettronici e contanti, è tassativo definire come tipo pagamento la voce "Contanti", che semplicemente indica che quel pagamento deve entrare nelle chiusure di cassa, quindi risultare incassato. Diversamente qualsiasi altro tipo di pagamento farà sì che il pagamento risulti non incassato.

Come mai se stampo lo scontrino con un pagamento in Bancomat sul registratore non viene stampato come pagamento elettronico?

È possibile che il comando che il programma invia di default non sia quello corretto per il registratore in uso, occorre dapprima inquadrare il comando (da verificare con RTS).
È possibile indicare il comando nelle opzioni di registro "PagamentoWPos...", la lettera finale nel nome dell'opzione corrisponde al tipo incasso selezionato.

Altrimenti, direttamente nella forma di pagamento alla voce "Comando in deroga".

Pagamenti non incassati

Si intendono non incassati quei pagamenti che non confluiscono in chiusura di cassa, quindi puoi pagamenti come la Ri.Ba. che non vengono incassati al momento dell'emissione del documento commerciale (scontrino). Sono non riscossi le forme di pagamento con tipo pagamento diverso da contanti.
È possibile definire in tipo incasso "Altro" per indicare che la forma di pagamento è un pagamento a credito non riscosso (con comando CRED)

E in tipo incasso "Buoni pasto" per indicare che la forma di pagamento è un pagamento ticket non riscosso (con comando TICK)