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Gestione Appalti/Contratti | |||
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Moduli richiesti: Modulo Base Con questo programma č possibile effettuare la creazione dei contratti/appalti. E' stata predisposta una tabella che consente di organizzare i vari contratti/appalti al fine di gestire i codici CIG/CUP ed i riferimenti ordini obbligatori per le transazioni commerciali verso la Pubblica Amministrazione e verso sub-appaltatori delle stesse. Inoltre tramite questo programma sarā possibile effettuare la gestione dei contratti per le transazioni verso le aziende private. Viene consentito il collegamento diretto tra il contratto/appalto e la relativa anagrafica fornitore con cui č in essere.
Dati Principali Codice Appalto/Contratto inserire il codice dell'appalto/contratto che si vuole codificare. Chiuso flag di impostazione manuale che se attivato consente di non mostrare il contratto/appalto negli zoom e di non poterlo inserire nei nuovi ordini/documenti. Descrizione inserire la descrizione relativa al codice contratto da codificare. Identificativo CIG inserire il codice CIG relativo all'appalto che si sta codificando. Il codice CIG č l'identificativo di gara ed č adottato in Italia per identificare un contratto pubblico stipulato in seguito di una gara d'applato o affidato con una delle altre modalitā previste dal codice dei contratti pubblici. Identificativo CUP inserire il codice CUP realtivo all'apalto che si sta configurando. Il codice CUP sta ad indicare il codice unico di progetto ed č un codice alfanumerico che viene utilizzato in Italua al fine di identificare e accompagnare un progetto di investimento pubblico dalle fasi iniziali di assegnazione delle risorse a quelle successive di sviluppo del suo ciclo vita. Riferimento d'ordine inserire i riferimenti dell'ordine correlato al contratto/appalto che si sta configurando. Informazioni Data Richiesta inserire la data di creazione/inserimento del contratto/appalto (solo a scopo informativo). Data Inizio/Fine Validitā inserire le date in cui il contratto/appalto deve avere validitā ( le date inserite saranno controllato in sede di attribuzione su un nuovo documento/ordine, sulla base della data documento/ordine, con un messaggio informativo non bloccantecontrollato in sede di attribuzione su un nuovo documento/ordine, sulla base della data documento/ordine, con un messaggio informativo non bloccantecontrollare in sede di attribuzionr di un nuovo documento/ordine. In base alla data del documento/ordine verrā restituito un messaggio informativo non bloccante). Importo E' possibile digitare l'importo dell'appalto/contratto (campo a solo scopo informativo). Descrizione Interna campo descrittivo riservato per note interne a scopo informativo Note campo note aggiuntivo creato sempre a scopo informartivo Altri Dati Codice Conto campo che consente di associare il contratto/appalto ad un conto cliente/fornitore specifico. Lasciare a zero se non si vuole procedere ad una associazione. Cod.Destinazione Diversa campo che consente di associare la destinazione diversa del conto cliente/fornitore impostato al campo precedente. Altri Dati menu a tendina da cui poter selezionare le varie tipologie di indicazioni supplementari previste per i contratti della PA: "Normale", "Dati Contratto", "Data Convenzione", "Dati Ricezione", "Dati SAL" (stato avanzamento lavori). Data campo data da inserire solo a scopo informativo. Il campo diventa editabile nel caso in cui negli "altri dati" viene indicato il valore uguale a "Dati Contratto" - "Dati Convenzione" - "Dati Ricezione". ID Documento campo da valorizzare solo a scopo informativo. Il campo diventa editabile nel caso in cui negli "altri dati" viene indicato il valore uguale a "Dati Contratto" - "Dati Convenzione" - "Dati Ricezione". Fase SAL Campo informativo che si abilitā nel caso in negli "altri dati" viene indicato il valore "Dati SAL". Filtri di Ricerca Sullla parte di sinistra dello schermo sono attivabili i filtri di ricerca. Tale area e' attivable/disattivabile cliccando sull iconcina |
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