Data ultimo aggiornamento: 29/05/2023

Creaz. Fatture Differite Ricevute

Moduli richiesti: Commerciale Base
Opzioni programma: vai alle opzioni

Data documento Indicare la data del documento in oggetto.

Serie / Numero Sono serie e numero riguardanti la numerazione interna; non è il numero della fattura del fornitore, che va invece inserito solo in seguito, nella partita.

Fornitore Indicare il relativo fornitore.

Contabilizza al salvataggio Barrando tale flag, è possibile contabilizzare tali movimenti contestualmente al loro salvataggio. A tal scopo, occorre indicare la Data registrazione e l'Esercizio contabile in cui contabilizzare tale movimento.

Tale programma se richiamato da prima nota, riporta il flag "Contabilizza al salvataggio" sempre spuntato e non editabile.
In ugual modo, se richiamato da apposito programma e si dispone della contabilizzazione automatica attiva totale o almeno del ciclo passivo, il check viene bloccato spuntato e la data registrazione sarà sempre uguale alla data documento.