Data ultimo aggiornamento: 18/05/2023

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Personalizzazione Note spese

CONFIGURAZIONE DEL MODULO

All'interno di questo programma, così come accade per programmi simili in altri contesti (esempio "Personalizzazione Vendite") devono essere impostati alcuni parametri fondamentali che in alcuni casi corrispondono a delle vere e proprie scelte.

L'assenza di uno o più parametri (che in alcuni casi potrebbe anche essere perfettamente lecita) non comporta l'inibizione all'utilizzo del modulo ma potrebbe generare dei messaggi di errore.

Causale pagamento fatture: Questa causale sarà utilizzata per tutte le registrazioni di prima nota associate ad una partita (es. la fattura di un ristorante).

Deve avere il campo Tipo movimento settato a <Saldo scadenze> (tabcauc.tb_tipmov = X).

Causale pagamento documentato: Questa causale sarà utilizzata per tutte le altre spese documentate.

Data reg. righe : Si può scegliere tra data di riga o data di testata. Nel primo caso le registrazioni in prima nota, delle righe non raggruppate, avranno come data quella riportata in riga; quindi, si potrà decidere di avere registrazioni con diverse date. Nel secondo caso la data delle registrazioni di prima, sarà unica ed uguale a quella di testata della nota spese.

Causale erogazione fondo cassa: Questa causale sarà utilizzata dal programma 'Gestione fondo cassa' per la registrazione dell'erogarzione da parte dell'azienda, del fondo cassa assegnato al dipendente.

Listino: indicare il codice listino nel quale e' stato attirbuito il costo delll'articolo usato per il rimborso km

Causale restituzione fondo cassa: Questa causale sarà utilizzata dal programma 'Gestione fondo cassa' per la registrazione della restituzione da parte del dipendente, del fondo cassa a lui precedentemente assegnato

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