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Personalizzazione Parcellazione | |||
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Moduli richiesti: Parcellazione e Scadenzario di Studio Questo programma gestisce le impostazioni di contropartite e causali necessarie alla contabilizzazione di parcelle e notule col programma "Contabilizzazione parcelle", nonchè alcune impostazioni utilizzate dal programma "Gestione parcelle/notule". Il programma chiede anzitutto se operare sulle impostazioni valide per le ditte di tipo Professionisti o di tipo Imprese.
Per impostarli entrambi occorre entrare, selezionare la prima casistica, salvare, uscire dal programma e rientrare selezionando l'altra casistica. Pagina 1
Causale emissione fattura/parcella non incassata Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una parcella attiva, non incassata. Causale emissione nota d'accredito a storno fattura Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una nota di accredito a cliente a storno fattura. Causale emissione note d'accredito successive Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una nota d'accredito a cliente per prestazione già incassata, successiva al pagamento della parcella originaria. Causale emissione corr i spettivi Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'emissione di un doc. Di tipo corrispettivo. Causale emissione fattura ad esig. differita Al momento non gestito. Causale emissione nota ccredito con iva ad esig. differita Al momento non gestito. Causale incasso fattura Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'incasso di una parcella/fattura a cliente. Causale emissione notula Indicare la causale contabile da utilizzare per contabilizzare l'emissione di un avviso di parcella (notula) in caso di professionista che emette Ricevute bancarie su notule. Cod. Iva escl. Art. 15 Indicare il codice Iva per i rimborsi spese sostenute per conto del cliente, in particolare eventuali bolli nel piede documento. Cod. Iva Rimborso spese accessorie Indicare il codice Iva per le spese accessorie indicate nel piede del documento, ad esempio l'addebito di spese d'incasso per pagamenti di tipo RB. Pagina 2
Contropartita Cassa Indicare il codice Contropartita generico associato al conto Cassa. Controp. Abbuoni attivi. Indicare il codice Contropartita generico associato ad abbuoni attivi. Controp. Abbuoni passivi. Indicare il codice Contropartita generico associato ad abbuoni passivi. Controp. Ricavi da bolli Indicare il codice Contropartita generico associato a rimborsi spese bolli. Controp. Ricavi spese di incasso Indicare il codice Contropartita generico associato a rimborsi di spese di incasso esposte in fattura attiva. Controp. Crediti verso ENASARCO Indicare il codice Contropartita generico associato a crediti verso ente Enasarco per ritenute subite, per gli agenti di commercio. Controp. Crediti vs. Erario c/ritenute Indicare il codice Contropartita generico associato a crediti verso erario per ritenute fiscali subite. Cod. Contropartita testata documenti emessi É il codice Contropartita proposto in testata di documenti emessi, al momento non gestito. Pagina 3
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