|
 |  |  |  |
 | |||
Creazione Fatture differite ricevute | |||
|
Moduli richiesti: Commerciale Base
Data documento Indicare la data del documento in oggetto. Serie / Numero Sono serie e numero riguardanti la numerazione interna; non è il numero della fattura del fornitore, che va invece inserito solo in seguito, nella partita. Fornitore Indicare il relativo fornitore. Contabilizza al salvataggio Barrando tale flag, è possibile contabilizzare tali movimenti contestualmente al loro salvataggio. A tal scopo, occorre indicare la Data registrazione e l'Esercizio contabile in cui contabilizzare tale movimento.
|
 |  |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
