Data ultimo aggiornamento: 07/10/2020

Gestione delle pratiche di reso

Moduli richiesti: Gestione Punto Vendita Base

In GPV, nella maschera dei totali, è stato aggiunto un nuovo tab Pratica di reso, alternativo al tab Totale documento, che è accessibile solo nei documenti che contengono esclusivamente righe di resi e\o difettosi, poichè la normativa vigente prevede l'apertura di una pratica di reso per la gestione dei resi merce (anche senza cambio con altri prodotti) relativi ad una vendita effettuata con corrispettivo o ricevuta fiscale emessa, questa ha una numerazione univoca per negozio e contiene i riferimenti del documento di vendita originario (o al relativo scontrino).
NB: Se il documento di origine è una fattura, la normativa prevede che sia creata una nota di accredito e non una pratica di reso.

In maschera si trovano le seguenti informazioni (tabella REPRATRESI):

• Scenario -> determina quale metodo di restituzione del valore della merce utilizzare e quelli possibili sono 3:
  
  
  1. Reso con restituzione contanti: viene emesso uno scontrino o ricevuta fiscale negativa e si restituisce al cliente l'importo pagato in contanti, lo scontrino verrà stampato come se fosse una Nota di Credito. Disabilitato quando l'utente corrente non può generare corrispettivi e ricevute fiscali.
  2. Reso con generazione Buono di Reso: verrà generato un buono al portatore. Disabilitato se l'utente non può creare bolle di movimentazione interna o nel documento sono presenti righe con diversi codici iva (la normativa prevede di generare un buono per ogni codice iva quindi occorre creare più pratiche di reso).
  3. Reso con ricarica tessera prepagata: Viene ricaricata la tessera prepagata utilizzata sul documento di reso. Dsabilitato se l'utente non può creare corrispettivi e ricevute fiscali o se non è stata indicata una tessera nel documento.
     
• Dati cliente -> la pratica di reso prevede che siano indicati almeno "Nome e Cognome o ragione sociale" e "codice fiscale o partita iva", i dati vengono compilati automaticamente se il documento è intestato o se sono stati indicati gli estremi per intestare il corripsettivo se non presente l'anagrafica.
  
• Dati reso -> contenente le informazioni relative alla pratica:
  • Numero pratica -> proposto dal sistema ed è univoco nel negozio\anno.
  • Articoli resi -> è una vista su alcune colonne del documento, in caso non siano presenti (nelle note di riga), vanno indicati i riferimenti al corrispettivo\scontrino di vendita del reso.

In base allo scenario scelto il programma crea il documento e compila le tabelle dei movimenti di cassa e di movimentazione dei buoni:

Restituzione contanti
Verrà generato un corrispettivo o ricevuta fiscale, nel caso l'utente potrà generare entrambi i documenti verrà chiesto quale documento generare. In questo caso sarà possibile stampare sia il documento cartaceo che il corrispettivo su registratore (lo scontrino verrà stampato come nota di credito).

Generazione Buoni
Verrà generata una bolla di movimentazione interna per allineare il magazzino e un movimento (su movgift) per attivare il buono.
Il buono conterrà un barcode, di questo codice è possibile scegliere il prefisso tramite l'opzione di registro BSREGSRE\Opzioni\PrefissoBarcodeBuoniReso default 'B'. Nelle personalizzazioni GPV è presente una opzione per poter rendere modificabile la data di scadenza del buono (default senza scadenza).
Inoltre i buoni vengono consumati esattamente come se fossero delle Gift Card, per determinare se il buono deve essere consumato solo a saldo o a scalare è presente l'opzione di registro BSREGSRE\Opzioni\BuoniAScalare default 0 (a saldo).
L'utilizzo dei buoni, a partire da Business Cube2 SR4, può essere effettuato anche come forma di pagamento in alternativa al metodo di riduzione della base imponibile dei prodotti venduti. Per attivare questa gestione è presente l'opzione di registro "FormaPagBuonoSconto" dove occorre definire il codice pagamento utilizzato dal buono con "Tipo Incasso = Buoni Sconto".
In osservanza alla normativa per la gestione dei Buoni Monouso (si intendono "Monouso" i buoni utilizzabili in documenti di vendita dove è presente un unico codice Iva), durante la pratica di reso, in assenza dell'opzione di registro "FormaPagBuonoSconto" il programma emette un corrispettivo con importo negativo e restituzione contanti per poi generare un altro corrispettivo di vendita del buono. È inoltre possibile indicare, tramite l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\ArticoloBuono", un articolo di magazzino che verrà utilizzato a sostituzione dell'articolo D.
NB: Non è prevista la stampa dei buoni su registratore di cassa.

Ricarica tessera
Il documento generato verrà determinato in base ai permessi dell'utente e potrà essere un corrispettivo o una ricevuta fiscale, nel caso l'utente possa generarli entrambi.
Durante la generazione verrà creato un movimento di cassa di tipo "ricarica tessera prepagata" e stampata la stessa ricevuta generata dal programma dei movimenti di cassa. In pratica il programma si comporta come nel caso della restituzione contanti e poi simula che il cliente utilizzi i contanti ricevuti per ricaricare la tessera.

Gestione Resi per corrispettivi telematici

Per attivare la richiesta dei riferimenti del documento di vendita, dati obbligatori richiesti dall' RT per effettuare lo storno della vendita, in fase di chiusura delle pratiche di reso (vedi guida) è necessario eseguire le seguenti impostazioni:

• Indicare il numero di matricola del registratore telematico in configurazione "registratori di cassa" del GPV
• Abilitare la gestione delle note di credito sugli scontrini
• Inviare la matricola sulle note di credito

NB: con l'avvento dei corrispettivi telematici non è più possibile emettere documenti con sia righe di reso che righe di vendita (vedi opzione di registro "OPZIONI\ CorrVenditaNoResi")

Seguendo le indicazioni sopra riportate il programma richiederà oltre alle informazioni relative allo scontrino di vendita, anche la cassa dalla quale è stata effettuata la vendita

NB: in generazione pratica di reso la P.IVA e/o il Codice Fiscale sono dati obbligatori per la corretta chiusura della pratica, è possibile ovviare a tale richiesta attivando l'opzione di registro "BSREGSRE\OPZIONI\PraticaResoNoCampiObbligatori"