Moduli richiesti: Customer Service Plus
Questo programma permette di generare in automatico le fatture relative ai prepagati di tipo Fatturazione anticipata e Ticket a valore.
Documenti da generare Tipo Indicare il tipo di documenti da generare tra fatture immediate o fatture/ricevute fiscali immediate Anno Indicare l'anno da attribuire alla fatture generate Serie Indicare la serie da attribuire alle fatture generate Numero iniziale Indicare il numero da attribuire alla prima fattura da emettere (propone il numero successivo all'ultimo utilizzato) Data Indicare la data da attribuire alle fatture da generare Tipo BF Indicare il tipo BF da attribuire alle fatture da generare Selezione contratti da fatturare: Tipo prepagato Permette di selezionare quale tipo di prepagato fatturare. Da cod. Cliente A cod. Cliente Qualora si vogliano considerare solo i contratti di un determinato cliente (o di un range di codici cliente) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi. Da data stipula A data stipula Qualora si vogliano considerare solo i prepagati stipulati in una determinata data (o di un range di date) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi. Da num. contratto A num. contratto Qualora si vogliano considerare solo un determinato contratto (o di un range di codici identificativi contratto) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Opzioni di stampa
Alla fine dell'elaborazione il programma provvede ad impostare il prepagato come fatturato. In presenza del modulo "Contabilità Analitica DC" attivo, i campi presenti sui documenti generati vengono valorizzati come segue: Testata Documento Cliente È valorizzato dal "cliente" di testata documento. Divisione È valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento. Centro È valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato. Commessa È valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato. Negozio/Filiale È valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento. Corpo Documento Divisione È valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento. Centro È valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato. Commessa È valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato. Linea È valorizzato dalla "linea (famiglia)inserita nel prepagato. Conto CA È valorizzato a seconda dei casi di fatturazione. Causale È valorizzato dalla "causale" del tipo bolla/fattura della testata documento. Negozio/Filiale È valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento. |