Data ultimo aggiornamento: 01/08/2018

Generazione Provvigioni

Moduli richiesti: Commerciale Avanzato
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma estrae da fatture differite ed immediate, note di accredito per eventuali storni e corrispettivi emessi col modulo "Gestione Vendite e fatturazione" tutti i dati relativi alle provvigioni, quali Tot. Fattura, Imp. Provvigioni ecc. Ciò costituisce il primo passo per ottenere la stampa e la memorizzazione dei dati della fattura proforma dell'agente.

Le provvigioni di importo 0 non vengono generate.

La procedura ricrea la tabella delle provvigioni, cancellando tutti movimenti precedentemente generati o inseriti manualmente con "Origine dati - Da generazione provvigioni". Per mantenere le variazioni apportate alle provvigioni, o eventuali inserimenti manuali di provvigioni, è opportuno indicare in inserimento manuale di provvigioni come origine dati "Integrazione o storno".

NB: attivando la nuova gestione provvigioni su incassato, in presenza di gestione conto fatturazione anche nelle opzioni del programma BSPRGNPV va indicato il valore appropriato di UsaContoFattDoc.

Data Documenti Da, A Estremi del periodo del quale vogliamo elaborare i documenti.

Agente Da, A Filtra l'elaborazione solo per gli agenti compresi nel range indicato. Nel caso in cui, però, vengano estratte le provvigioni di un solo agente, se tali provvigioni sono estratte da documenti che presentano anche altri agenti nel piede del documento oltre a quello inserito nei filtri, le provvigioni risultano essere estratte anche per gli altri agenti ma soltanto per i documemnti in cui è presente anche l'agente inserito nei filtri . Il documento da cui sono estratte le provvigioni è fleggato come "trattato", si consiglia quindi di elaborare tutti gli agenti, almeno per la prima estrazione di provvigioni del periodo e di utilizzare questo filtro solo nelle rielaborazioni.

Tipo Documenti Tipi di documenti da elaborare, ne possono essere selezionati anche più d'uno contemporaneamente. NB: il tipo documento D.D.T. Emessi è disabilitato, per abilitarlo va attivata l'apposita opzione di regsitro BSPRGNPV\OPZIONI\DDTEmessiNoSimulazione.

Rielabora documenti già elaborati Con questa casella di controllo, il programma cancella i record di provvigioni relativi ai documenti del periodo e rigenera completamente le provvigioni per quel periodo, rileggendosi i documenti di magazzino selezionati. Nel caso di agenti con modalità di corresponsione su "incassato totale", nelle rielaborazioni le precedenti provvigioni non sono cancellate, ma solo aggiornate, mantenendo il precedente importo di maturato/pagato. Per cancellare le precedenti estrazioni di provvigioni è necessario spuntare il flag "Cancella provvigioni su incassato totale".

Tipo Bolla/fattura Filtra l'elaborazione solo sui documenti aventi un particolare tipo Bolla/fattura. Col relativo zoom è possibile visualizzare e selezionare i tipi Bolla/fattura esistenti. Lasciare "0" per non utilizzare questo filtro.