Moduli richiesti: Customer Service Plus
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Questo programma permette di generare in automatico le fatture relative ai prepagati di tipo Fatturazione anticipata e Ticket a valore.
Il programma provvede alla generazione di fatture immediate, che possono poi essere modificate con il programma Gestione Documenti di Magazzino, inoltre è possibile anche la generazione in prova delle fatture e in tal caso il numero fattura attribuito non è significativo (si tratta di numeri provvisori, ed i relativi documenti verranno eliminati al termine della stampa).
Documenti da generare
Tipo Indicare il tipo di documenti da generare tra fatture immediate o fatture/ricevute fiscali immediate
Anno Indicare l'anno da attribuire alla fatture generate
Serie Indicare la serie da attribuire alle fatture generate
Numero iniziale Indicare il numero da attribuire alla prima fattura da emettere (propone il numero successivo all'ultimo utilizzato)
Data Indicare la data da attribuire alle fatture da generare
Tipo BF Indicare il tipo BF da attribuire alle fatture da generare
Selezione contratti da fatturare:
Tipo prepagato Permette di selezionare quale tipo di prepagato fatturare.
Da cod. Cliente A cod. Cliente Qualora si vogliano considerare solo i contratti di un determinato cliente (o di un range di codici cliente) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Da data stipula A data stipula Qualora si vogliano considerare solo i prepagati stipulati in una determinata data (o di un range di date) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Da num. contratto A num. contratto Qualora si vogliano considerare solo un determinato contratto (o di un range di codici identificativi contratto) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Opzioni di stampa
Indicare in prova per produrre una simulazione di fatturazione prepagati (non verrà aggiornato nessun dato sui prepagati elaborati)
Indicare in definitivo per provvedere alla elaborazione con aggiornamento, in questo caso i numeri attribuiti alle fatture emesse sono quelli corretti.
Alla fine dell'elaborazione il programma provvede ad impostare il prepagato come fatturato.
In presenza del modulo "Contabilità Analitica DC" attivo, i campi presenti sui documenti generati vengono valorizzati come segue:
Testata Documento
Cliente È valorizzato dal "cliente" di testata documento.
Divisione È valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento.
Centro È valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato.
Commessa È valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato.
Negozio/Filiale È valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento.
Corpo Documento
Divisione È valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento.
Centro È valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato.
Commessa È valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato.
Linea È valorizzato dalla "linea (famiglia)inserita nel prepagato.
Conto CA È valorizzato a seconda dei casi di fatturazione.
Causale È valorizzato dalla "causale" del tipo bolla/fattura della testata documento.
Negozio/Filiale È valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento.
