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Stampa Dati per Dich. Annuale IVA | |||
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Moduli richiesti: Contabilità Base Questo programma stampa i dati ottenibili da Business da riportare nella dichiarazione annuale IVA. Alcuni dati riportati da questa stampa - per esempio la ripartizione degli acquisti tra beni destinati alla rivendita, beni ammortizzabili e altri beni e servizi, oppure la suddivisione delle esportazioni e delle importazioni in base al paese di destinazione o di provenienza - sono da ritenersi corretti nella misura in cui siano state in precedenza predisposte le opportune tabelle (causali), riempiti i campi correttamente (in Anagrafica clienti e fornitori, Gestione prima nota, ecc.). A tal scopo consultare il paragrafo dedicato alla dichiarazione annuale Iva. Il ricalcolo dell'Iva da versare o a credito di cui sopra, riporta un valore "Totale IVA versata" che corrisponde alla somma degli importi versati registrati nella tabella "Estremi liquidazioni periodiche Iva". Tale importo è corretto se sono stati inseriti i dati relativi ai versamenti eseguiti durante l'anno nella suddetta tabella, con l'esclusione del versamento di acconto che si effettua a dicembre: tale importo va invece riportato in apposito record (quello relativo alla liquidazione dell'acconto di dicembre) nella tabella delle liquidazioni periodiche. Non si tiene conto dell'indeducibilità di parte dell'Iva acquisti in base alla presenza di operazioni esenti in vendita, né si tiene conto di eventuali operazioni Art. 34 (Iva agricola). In presenza di queste casistiche, i dati forniti dal programma nel prospetto di ricalcolo dell'imposta vanno opportunamente rettificati. Per la Ventilazione corrispettivi è gestito solo il caso di un'unica attività IVA di tipo 'Ventilazione corrispettivi'. La stampa va eseguita impostando come codice attività '1', mentre tutte le stampe fiscali riguardanti l'IVA (stampa registri IVA e stampa liquidazione IVA) devono essere state eseguite in DEFINITIVO. Se nell'anno sono presenti documenti con causali IVA split payment, viene stampato un prospetto con il loro dettaglio (bscglia9.rpt).
Anno d'imposta/Codice attività Indicare l'anno IVA e il codice attività IVA su cui produrre la stampa. Stampa dettaglio import/export Stampa un tabulato contenente i movimenti di import/export eseguiti nell'anno. Stampa dati comunicazione annuale IVA Stampa un tabulato contenente i dati per la comunicazione annuale IVA. Sottrai interessi trimestrali da Totale IVA versata In caso di regime Iva trimestrale, dal totale dell'IVA versata nell'anno saranno sottratti gli interessi versati. Stampa controllo stato / tipo soggetto in Anagrafica Cli/For Stampa un tabulato contenente i dati relativi a stato e tipo soggetto in Anagrafica Cli/For. Stampa movimenti IVA nell'anno Stampa un tabulato contenente i dati relativi ai movimenti IVA nell'anno. Stampa movimenti IVA di cassa nell'anno Stampa un tabulato contenente i dati relativi ai movimenti IVA di cassa nell'anno. |
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