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Nome programma: BNREPUCA.DLL
Moduli richiesti: Gestione punti vendita
Report programma: vai ai report
Aggiungi questo computer
Viene aggiunta in automatico una riga con il nome del Pc corrente o della sessione Terminal se si lavora in Terminal Server.
NB: il comando è abilitato solo se non è mai stata effettuata un'apertura di cassa con il pc che si sta utilizzando
Punto cassa
Indicare il Punto Cassa che verrà riportato sui documenti emessi, questo codice verrà utilizzato anche dal Datawarehouse per l' elaborazione delle statistiche
Nome PC/sessione terminal
Indicare il nome del Pc o delle sessione in Terminal Server (il campo viene utilizzato per individuare automaticamente il Punto Cassa)
Stampante predefinita
Indicare il nome della stampante da associare ad ogni punto cassa (se non indicato verrà considerata la stampante predefinita di Business)
Reparto
Indicare il codice del Reparto a cui appartiene il Punto cassa
Reg. di cassa
Indicare il Registratore con cui verranno stampati i corrispettivi, se non indicato il flag "Stampa Scontrino" del programma "Gestione Punti Vendita" sarà disabilitato
POS
Indicare la configurazione POS da associare al punto cassa
N. Reigstro IVA
In questo campo è possibile associare ad ogni punto cassa un numero registro Iva
Fittizio
Se impostato questo flag, disabilita la possibilità di associare al Punto Cassa un Reparto, il negozio e un registratore di cassa, in modo tale che se un utente entra in Gestione Punti vendite con un Pc che è un punto cassa Fittizio, può scegliere quale Punto Cassa essere (impersonificazione), questi possono fare tutte le operazioni di un Punto Cassa reale tranne: nuove aperture di cassa, nuove chiusure di cassa, eliminare chiusure di cassa e stampare scontrini.
Strumenti
Configurazione punto cassa
Da questo programma è possibile impostare una "Serie" di default per ogni tipo documento in deroga a quella indicata per il negozio, le impostazioni sono contestuali alla riga, riferita al punto cassa, su cui si è posizionati.
Contropartite per Forme di Pagamento
Con questa funzionalità è possibile indicare per ogni forma di pagamento una contropartita di incasso, le impostazioni sono contestuali al punto cassa selezionato.
NB: In fase di contabilizzazioni i conti cassa verranno presi in ordine:
- dalle contropartite indicate nella tabella "contropartite per Forma di Pagamento (REPCPAGA)
- se non trovate dalle contropartite indicate sulla Forma di Pagamento (TABPAGA)
- se non trovate verrà preso il conto cassa indicato in "Personalizzazione Vendite"
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