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Nome programma: BSCSFAPR.DLL
Moduli richiesti: Customer Service
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Questo programma permette di generare in automatico le fatture relative ai prepagati di tipo Fatturazione anticipata e Ticket a valore.
Il programma provvede alla generazione di fatture immediate, che possono poi essere modificate con il programma Gestione Documenti di Magazzino, inoltre č possibile anche la generazione in prova delle fatture e in tal caso il numero fattura attribuito non č significativo (si tratta di numeri provvisori, ed i relativi documenti verranno eliminati al termine della stampa).
Documenti da generare
Tipo
Indicare il tipo di documenti da generare tra fatture immediate o fatture/ricevute fiscali immediate
Anno
Indicare l'anno da attribuire alla fatture generate
Serie
Indicare la serie da attribuire alle fatture generate
Numero iniziale
Indicare il numero da attribuire alla prima fattura da emettere (propone il numero successivo all'ultimo utilizzato)
Data
Indicare la data da attribuire alle fatture da generare
Tipo BF
Indicare il tipo BF da attribuire alle fatture da generare
Selezione contratti da fatturare:
Tipo prepagato
Permette di selezionare quale tipo di prepagato fatturare.
Da cod. Cliente
A cod. Cliente
Qualora si vogliano considerare solo i contratti di un determinato cliente (o di un range di codici cliente) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Da data stipula
A data stipula
Qualora si vogliano considerare solo i prepagati stipulati in una determinata data (o di un range di date) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Da num. contratto
A num. contratto
Qualora si vogliano considerare solo un determinato contratto (o di un range di codici identificativi contratto) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi.
Opzioni di stampa
Indicare in prova per produrre una simulazione di fatturazione prepagati (non verrā aggiornato nessun dato sui prepagati elaborati)
Indicare in definitivo per provvedere alla elaborazione con aggiornamento, in questo caso i numeri attribuiti alle fatture emesse sono quelli corretti.
Alla fine dell'elaborazione il programma provvede ad impostare il prepagato come fatturato.
In presenza del modulo "Contabilitā Analitica DC" attivo, i campi presenti sui documenti generati vengono valorizzati come segue:
Testata Documento
Cliente
Viene valorizzato dal "cliente" di testata documento
Divisione
Viene valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento
Centro
Viene valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato
Commessa
Viene valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato
Negozio/Filiale
Viene valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento
Corpo Documento
Divisione
Viene valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento
Centro
Viene valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato
Commessa
Viene valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato
Linea (Famiglia)
Viene valorizzato dalla "linea (famiglia)inserita nel prepagato
Conto CA
Viene valorizzato a seconda dei casi di fatturazione
Causale
Viene valorizzato dalla "causale" del tipo bolla/fattura della testata documento
Negozio/Filiale
Viene valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento
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