Tipi bolle e fatture | |||
Nome programma: BSVETPBF.DLL
Questo programma permette di inserire, modificare ed annullare i vari tipi di bolle e fatture emesse e ricevute. La predisposizione di tali 'tipi' serve a:
Tipo Bolla/Fattura Indicare il codice con cui verrà identificato il nuovo tipo b/f o il codice precedentemente attribuito al tipo b/f che si vuole modificare o annullare Descrizione Indicare la descrizione (max 30 caratteri) di quel tipo bolla/fattura Contropartita Indicare il codice della contropartita da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta Magazzino 1 Indicare il codice del magazz. di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta Magazzino 2 Solo per tipi di documenti che possono movimentare lo stesso articolo su due magazzini, uno in carico e uno in scarico. Indicare il codice del magazz. di carico (o di scarico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta Causale Magazzino Indicare il codice della causale di scarico (o di carico) da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta Causale scarico produzione Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare la causale di magazzino da usarsi per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi Magazzino imp. Per i tipi bolle/fatture che rappresentano una trasformazione di materie in prodotti/semilavorati (e che quindi agganciano una casuale del tipo CARICO DA PRODUZIONE), indicare il codice del magazzino da proporre per lo scarico a produzione di materie e semilavorati. Lasciare a zero negli altri casi Listino Testata attualmente non gestito Causale Trasporto Indicare il codice della causale di trasporto da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura con quel tipo di bolla/fattura. Indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta Centro C/A Indicare, qualora sia disponibile il modulo della contabilità analitica, e se i documenti registrati con questo tipo di bolla /fattura possono affluire (come movimenti di costo/ricavi) alla elaborazioni della contabilità analitica, il codice del centro di costo (o di ricavo) a cui tali movimenti debbono affluire. Lasciare a zero in tutti gli altri casi Divisione C/A utilizzato per ora solo dalla gestione documenti permette di proporre all'interno dei documenti di magazzino il codice divisione di CA. Causale CG per contabilizz. Permette di indicare sul tipo bolla/fattura la causale di contabilità con cui dovrà essere registrata la fattura/nota di accredito in prima nota. il programma di contabilizzazione documenti darà priorità a questo codice rispetto a quello indicato in personalizzazione acquisti e/o personalizzazione vendite Deroga alla tabella personalizzata Spuntare qualora per questo tipo di bolla/fattura si debba derogare ai dati (cod. magazzino, causale, ecc.) indicati nella tabella personalizzazione vendite/acquisti; non spuntare in caso contrario (verranno ciò proposti i valori impostati nella tabella di personalizzazione vendite o acquisti). Nella maggior parte dei casi è bene mantenere spuntata questa casella Scorporo in testata bolla Spuntare la casella così come si vuole che venga proposta automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura nel campo 'Scorporo'. Non spuntare qualora non si effettuino bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA Proforma Qualora il tipo bolla/fattura sia relativo a fatture proforma, spuntare questo campo. Non spuntare in tutti gli altri casi IVA ad esig.differita Spuntare se il tipo bolla/fattura farà riferimenti a documenti emessi con IVA ad esigibilità differita. Questa voce serve alla procedura 'Contabilizzaz. Documenti di magazzino' per registrare correttamente in contabilità tali documenti Prezzo e sconti in bolla Spuntare se il tipo bolla/fattura verrà utilizzato per l'emissione di DDT con prezzi e sconti esposti Fatt./nota di accr. autotrasportatori Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura con il regime degli autotrasportatori. Con questa impostazione in fase di contabilizzazione documenti sono utilizzate due causali contabili specifiche per le fatture e le note di accredito distintamente, diverse da quelle utilizzate per i tipi di fatture non destinate all'autotrasporto. Fatt./nota di accr. acquisto extracee Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura extracee. Con questa impostazione in fase di contabilizzazione documenti sono utilizzate causali contabili specifiche, diverse da quelle utilizzate per altri tipi di fatture. Fatt./nota di accr. acq. reverse charge Spuntare se trattasi di un tipo b/f relativo ad emissione di fattura con il regime reverse charge, in modo che in fase di contabilizzazione documenti siano utilizzate causali contabili distinte da quelle utilizzate per altri tipi di fatture. Segue Indicare se il tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire e memorizzare documenti da fatturare, e se ad essi seguirà una fattura o una fattura/ricevuta fiscale. Questo campo consente di operare correttamente nel valutare le fatture da emettere e fatture da ricevere, per esempio nelle elaborazioni di tesoreria, nel calcolo dell'esposizione creditoria del cliente, ecc. Tipo prestazione Indicare "Prestazioni di servizi", se il tipo bolla/fattura fa riferimento a documenti relativi a prestazioni di servizi, o cessione di beni, se il tipo bolla/fattura fa riferimento a documenti relativi a cessioni di beni; è una distinzione per le ricevute fiscali. Documento d'acconto Indicare: - Fatture/ric. Fiscali d'acconto se il tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere documenti di acconto (fatture immediate o ricevute fiscali totalmente incassate d'acconto). - Chiude doc. d'acconto se invece quel tipo bolla/fattura sarà utilizzato per inserire/emettere docuemnti che potrebbe fare riferimento a precedenti documenti d'acconto, al fine di segnalarne gli estremi e chiuderne la "partita". Si tratta per lo più di DDT emessi o fatture immediate emesse. - Lasciare No negli altri casi o se non si vuole una gestione automatica o semiautomatica di eventuali fatture di acconto/anticipi. |