Data ultimo aggiornamento: 28/08/2014

Personalizzazione Acquisti

Nome programma: BSMGPEAC.DLL
Moduli richiesti: Magazzino Easy, CRM
Opzioni programma: vai alle opzioni

Questo programma gestisce la tabella che contiene le contropartite, escluse quelle relative ad acquisti e vendite, le causali di contabilità ed i codici IVA utilizzati nella contabilizzazioni delle fatture di acquisto. La tabella è utilizzata completamente solo se accanto al modulo magazzino e/o il modulo vendite è installato anche il modulo di contabilità generale; in caso contrario, è sufficiente inserire i codici IVA richiesti ed eventualmente il listino costi standard.

Codice causale ricevimento fatture Indicare il codice della causale di contabilità utilizzata per la contabilizzazione delle fatture d'acquisto. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.

Codice causale ricevimento nota accredito Indicare il codice della causale di contabilità utilizzata per la contabilizzazione delle note d'accredito ricevute. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.

Codice causale pagamento Indicare il codice della causale di contabilità utilizzata per la contabilizzazione dei pagamenti, acconti dichiarati in fattura o in bolle ricevute (registrazione del tipo FORNITORE a CASSA). Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella delle causali di contabilità.

Codice IVA Escluso Art. 15 Indicare il codice Iva relativo al calcolo in fattura ed alla contabilizzazione delle spese di bolli eventualmente addebitate dal fornitore, corrispondente all'ESCLUSO ART.15. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella dei codici IVA.

Causale storno omaggi Indicare la causale da utilizzare per la registrazione degli storni relativi agli omaggi.

Causale scarico produzione Indicare la causale da proporre per la registrazione degli scarichi a produzione.

Causale ricevuta fattura intracomunitaria Indicare la causale da utilizzare per la contabilizzazione di fatture d'acquisto intracomunitarie.

Codice Iva spese piede predefinito (piede 2 / 3 prima del) Indicare il codice IVA relativo al calcolo dell'IVA in fattura ed alla contabilizzazione sulle spese di incasso e spese accessorie, quali le spese di trasporto o le spese di imballo, eventualmente addebitate dal fornitore. L'impostazione di questi campi determina in creazione e in modifica di documenti il codice Iva utilizzato per il calcolo delle spese e viene preso in base alla data documento rispetto alla data di scadenza dei 3 codici Iva. Da utilizzare in casi quali l'incremento dell'aliquota Iva dal 21% al 22%. Questo sistema ha sostituito le due opzioni di registro Opzioni/CodIvaSpeseVendAnte17092011 e CodIvaSpeseAcqAnte17092011, ora non più valide.

Contropartita Cassa Indicare il codice del sottoconto CASSA da utilizzare in fase di contabilizzazione degli incassi e acconti dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Contropartita Abbuoni Attivi Indicare il codice del sottoconto ABBUONI ATTIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione dei pagamenti dichiarati all'atto del ricevimento della bolla o fattura. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Contropartita Abbuoni Passivi Indicare il codice del sottoconto ABBUONI PASSIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione dei pagamenti dichiarati all'atto del ricevimento della bolla o fattura. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Contropartita Omaggi (Ricavi) Indicare il codice del sottoconto OMAGGI DA FORNITORI o simile, da utilizzare per la contabilizzazione delle fatture d'acquisto, che riportino delle righe di omaggi. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti. Attualmente non gestito.

Contropartita Costo Bolli Indicare il codice del sottoconto SPESE BOLLI o SPESE ACCESSORIE D'ACQUISTO o similare, quale conto dei costi, da utilizzare in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto, qualora in esse siano addebitate dal fornitore delle spese di bolli. Premere F5 per avere uno ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Contropartita Costo Spese Incasso Indicare il codice del sottoconto SPESE INCASSO DA FORNITORI o simile, quale conto dei costi da utilizzare in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto, se il fornitore ha addebitato spese d'incasso. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il costo delle spese di bolli e indicata al campo precedente. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Contropartita Costo Spese Accessorie Indicare il codice del sottoconto SPESE ACCESS. ACQUISTI o simile, quale conto dei costi, da utilizzare in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto, se il fornitore ha addebitato spese di imballo, di trasporto, ecc. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il costo delle spese di incasso e indicata al campo precedente. Premere F5 per lo ZOOM sull'anagrafica dei sottoconti.

Tipo bolla/fattura in testata bolla Indicare il codice del tipo bolla/fattura da proporre in fase d'inserimento di una bolla o fattura. Indicare 0 per decidere volta per volta. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella dei tipi bolla/ fattura.

Cod. Contropartita in testata bolla Indicare il codice della contropartita da proporre in fase d'inserimento di una bolla o fattura. Indicare 0 per decidere volta per volta. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella delle contropartite.

Cod. Magazzino Carico in testata bolla Indicare il codice del magazzino di carico da proporre in fase d'inserimento di una bolla o fattura. Indicare 0 per decidere volta per volta. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella dei Magazzini.

Cod. Causale di carico in testata bolla Indicare il codice della causale di carico da proporre in fase d'inserimento di una bolla o fattura. Indicare 0 per decidere volta per volta. Premere F5 per lo ZOOM sulla tabella delle causali.

Listino applicato in testata bolla Indicare il numero di listino da applicare in fase d'inserimento di una bolla o fattura. Indicare 0 per decidere volta per volta.

Listino costi standard Indicare il numero di listino da applicare in fase di valutazione di una lavorazione in "Stampa distinta base" o nelle elaborazioni MRP. Per le lavorazioni non è possibile una gestione di più listini, perciò una volta indicato un listino in questo campo, occorre utilizzare sempre lo stesso in fase d'inserimento di prezzi relativi a lavorazioni nei listini di Anagrafica articoli.

Scorporo in testata bolla Spuntare o meno la casella corrispondente a ciò che si deve proporre in fase d'inserimento di una bolla o fattura nel campo "Scorporo". Lasciare non spuntata se non si registrano bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA.