|
 |  |  |  |
 | |||
Fatturazione prepagati | |||
Nome programma: BSCSFAPR.DLL Questo programma permette di generare in automatico le fatture relative ai prepagati di tipo 'Fatturazione anticipata' e 'Ticket a valore'. Il programma provvede alla generazione di fatture immediate, che possono poi essere anche modificate con il programma 'Gestione documenti di magazzino'. č possibile anche la generazione in prova delle fatture. In tal caso il numero fattura attribuito non č significativo (si tratta di numeri provvisori, ed i relativi documenti verranno eliminati al termine della stampa).
Documenti da generare Indicare il tipo di documenti da generare tra fatture immediate o fatture/ricevute fiscali immediate Indicare l'anno da attribuire alla fatture generate Indicare la serie da attribuire alle fatture generate Indicare il numero da attribuire alla prima fattura da emettere (propone il numero successivo all'ultimo utilizzato) Indicare la data da attribuire alle fatture da generare Indicare il tipo BF da attribuire alle fatture da generare Selezione contratti da fatturare: Permette di selezionare quale tipo di prepagato fatturare. Qualora si vogliano considerare solo i contratti di un determinato cliente (o di un range di codici cliente) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi. Qualora si vogliano considerare solo i prepagati stipulati in una determinata data (o di un range di date) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi. Qualora si vogliano considerare solo un determinato contratto (o di un range di codici identificativi contratto) indicare in questi due campi il primo e l'ultimo di essi. Indicare 'in prova' per produrre una simulazione di fatturazione prepagati (non verrā aggiornato nessun dato sui prepagati elaborati) Indicare 'in definitivo' per provvedere alla elaborazione con aggiornamento. In questo caso i numeri attribuiti alle fatture emesse sono quelli corretti. Inoltre il programma provvede a spuntare la casella 'fatturato' sul prepagato.
NB: in presenza del modulo "Contabilitā Analitica DC" attivo, i campi presenti sui documenti generati vengono valorizzati come segue: Testata Documento Cliente Viene valorizzato dal "cliente" di testata documento Divisione Viene valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento Centro Viene valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato Commessa Viene valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato Negozio/Filiale Viene valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento Corpo Documento Divisione Viene valorizzato dalla "divisione" del tipo bolla/fattura di testata documento Centro Viene valorizzato dal "centro" inserito nel prepagato Commessa Viene valorizzato dalla "commessa" inserita nel prepagato Linea (Famiglia) Viene valorizzato dalla "linea (famiglia)inserita nel prepagato Conto CA Viene valorizzato a seconda dei casi di fatturazione Causale Viene valorizzato dalla "causale" del tipo bolla/fattura della testata documento Negozio/Filiale Viene valorizzato dal "negozio/filiale" del magazzino 1 di testata documento |
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
 | |||||
