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Gestione richieste di Acquisto | |||
Nome programma: BSRAGRDA.DLL Questo programma consente l'inserimento e la gestione delle Rda, ovvero offre un archivio dove i vari addetti possono annotare tutti quei materiali/ordini di lavorazione esterni che dovranno essere reperiti/dovranno essere svolti nel breve termine, ma non è ancora certo chi sarà il fornitore/terzista a cui verranno inoltrati gli ordini. La cancellazione delle richieste d'acquisto non fa altro che cancellare la testata dell'offerta. Le righe vengono "sganciate" e rese disponibili dal programma "Gestione proposte d'ordine".
Inserire la data in cui viene redatta la richiesta di materiale all'ufficio acquisti. Testata: Indicare il riferimento che ha scatenato la richiesta. Indicare l'operatore addetto normalmente all'approvvigionamento del materiale contenuto nel documento. Indicare il tipo bolla/fattura per impostare i dati collegati (magazzino, ...) in testata. Indicare la data di consegna da proporre in fase di inserimento righe nel corpo del documento. Indicare il listino generico da utilizzarsi per la determinazione dei prezzi di acquisto/lavorazione. Indicare il magazzino in cui dovranno essere consegnate le merci. Solo per richieste di produzione: indicare il magazzino da cui dovranno essere prelevati i materiali da consumare. Indicare il codice IVA da proporre sulle nuove righe del documento. Attualmente non gestito. Indicare, se si gestiscono gli ordini oppure il magazzino a commesse/sub commesse, il codice della commessa/sub commessa. Indicare, se di gestisce la Contabilità Analitica, il centro a cui attribuire il documento. Spuntare se si desidera approvare l'intero documento. Spuntare se il documento è stato stampato. Il campo non viene aggiornato in automatico. Contiene il nome dell'operatore che ha creato l'Rda. In automatico viene proposto il nome dell'operatore che ha creato il documento. Contiene il nome dell'operatore che ha approvato l'Rda. Viene compilato in automatico nel momento in cui viene selezionato il flag 'Approvato'. Contiene la data di approvazione dell'Rda. Viene compilata in automatico nel momento in cui viene selezionato il flag 'Approvato'. Ulteriore campo per integrare il contenuto del campo 'riferimento'. N.B.: per continuare il documento occorre salvare la testata. Corpo:
Identifica la riga del documento in maniera univoca: non modificabile. Inserire il codice articolo da ordinare/produrre. Inserire la data entro cui l'articolo ci deve venire consegnato. Indicare l'unità di misura con cui vengono espressi i colli; impostando una unità di misura diversa da quella principale, la procedura provvederà a determinare il automatico, in base a quanto codificato in anagrafica articoli, il controvalore in UMP. Indicare il numero dei colli da ordinare. Indica l'unità di misura principale con cui l'articolo viene gestito a magazzino: non modificabile. Indicare quanto dell'articolo indicato acquistare/produrre. Indicare il prezzo con cui si desidera acquistare/produrre l'articolo. La procedura provvede a determinare il prezzo in base ai dati contenuti nell'anagrafica articoli. I prezzi qui indicati sono relativi al fornitore principale. Indicare gli sconti da applicarsi per l'acquisto/produzione dell'articolo. La procedura provvede a gli sconti in base ai dati contenuti nell'anagrafica articoli e anagrafica fornitori. Gli sconti qui indicati sono relativi al fornitore principale. Indica lo stato Rda in cui si trova la riga in analisi. Questo campo può venire impostato su 'Approvazione Rda' selezionando nella testata del documento il flag 'Confermato'. Questo automatismo non è operativo se la riga viene inserita dopo aver già selezionato in testata il flag 'Confermato'. Per una spiegazione dettagliata dei singoli stati consultare la guida in Argomenti e moduli - Richieste di acquisto/richieste di offerta - La gestione Attualmente non gestito. Campo descrittivo libero per annotazioni. Inserire in questi campi i valori numerici necessari per la determinazione della quantità qualora questa sia determinata come frutto di una formula memorizzata nell'anagrafica articolo. Moltiplicatore quantità/prezzo Visualizza la quantità a cui si riferisce il prezzo. Indicare la data massima entro cui emettere l'ordine. Indica il fornitore abituale presso cui ci si rifornisce per l'articolo in analisi. Indicare il magazzino in cui dovranno essere consegnate le merci. Attualmente non gestito. Solo per richieste di produzione: indicare il magazzino da cui dovranno essere prelevati i materiali da consumare. Indicare il codice IVA con cui l'articolo dovrà essere acquistato/prodotto. Se l'acquisto avviene in valuta, indicare il prezzo in valuta. Indicare la contropartita vendite/acquisti con il quale dovrà essere contabilizzata la transazione relativa all'articolo in analisi. Indicare la linea/famiglia di appartenenza dell'articolo Indicare la commessa per la quale l'articolo viene acquistato/prodotto. Indicare la sotto commessa per la quale l'articolo viene acquistato/prodotto. Indicare, se di gestisce la Contabilità Analitica, il centro a cui attribuire l'articolo. Visualizza la valuta con cui è stato redatto il documento. Visualizza il cambio in valuta corrente con cui è stato redatto il documento. Facoltativo: Inserire il cliente per cui è stato proposto l'acquisto/la produzione. Attualmente non gestito. Riferim. Proposta d'ordine di produz. Attualmente non gestito. Fornitori: Per ogni riga del corpo, in questa cartella è possibile indicare i vari fornitori a cui inviare la richiesta di offerta, nonché di specificare, per ognuno di essi, prezzi, sconti, data di consegna materiale e data massima dell'ordine. Ulteriori campi sono:
Tipo/anno/serie/numero/riga Rdo Se la riga è già stata evasa generando un Rdo, tramite questi campi è possibile determinare in quale Rdo. Selezionare se la riga può generare un Rdo. Indica lo stato Rdo in cui si trova la riga in analisi. Per una spiegazione dettagliata dei singoli stati consultare la guida in Argomenti e moduli - Richieste di acquisto/richieste di offerta - La gestione Campo descrittivo libero per annotazioni. Queste note vengono ereditate nell'Rdo. Menu record | Zoom su proposte d'ordine Con questa funzione è possibile inserire nel documento corrente righe di proposte d'ordine inserite da 'Gestione proposte d'ordine' o generate dall'elaborazione MRP, al fine di poter chiedere anche per queste righe preventivi a più fornitori. N.B.: in tutti i campi sopra descritti, qualora vi siano delle tabelle contenenti i possibili valori che possono assumere i campi, è possibile con Zoom F5 vedere/selezionare/integrare i dati della tabella stessa. NB: è stata implementata l'opzione di registro \Bsragsro\Opzioni\AggiornaFornSuOrdlistConf che se abilitata a "-1"(il valore predefinito è zero), quando una RDO viene confermata oltre a far cambiare di stato la riga di proposta d'ordine (RDA) viene anche aggiornato il cod. fornitore scelto nella RDO (ol_conto). Attenzione! se una RDO confermata viene cancellata non viene ripristato il cod. fornitore originario, che di solito rappresenta il fornitore abituale dell'articolo. |
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