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Gestione Provvigioni | |||
Nome programma: BSPRGSPV.DLL Tramite questo programma è possibile consultare le provvigioni e variarne i relativi dati ricavati con le operazioni di Generazione e di Elaborazione Maturato, oppure inserirne di nuove non derivanti dalle fatture/corrispettivi/note accredito. Sempre tramite questo programma si possono eseguire gli storni di quelle provvigioni derivanti da fatture non pagati o pagati in parte. Inserire inoltre acconti provvigionali e relativi storni, addebiti per Star del credere, rettifiche ed integrazioni in genere.
'A' indica una fattura immediata, 'D' una fattura differita, 'è una nota di addebito, 'N' una nota di accredito e 'C' un corrispettivo. Per inserire uno storno o un importo comunque da defalcare all'agente, si consiglia di inserire un nuovo record con tipo N e serie X (per esempio, cioè una serie inesistente, non utilizzata ) e origine 'Integrazione o storno' (o altro valore diverso da 'Da generazione Provvigioni'). Indica il numero della fattura o nota di accredito o corrispettivo. Serie del numero del documento Indica la serie (qualora diversa da niente) associata al numero della fattura o nota di accredito o corrispettivo. Anno di emissione del documento Indica la data di emissione del documento ( data della fattura o del corrispettivo). Normalmente uguale a 1, eccetto per i casi in cui le provvigioni sono liquidate sul maturato oppure sull'incassato: in questi casi, qualora il pagamento sia previsto su 2 o più rate, in questo campo impostiamo il numero della rata in quanto per ogni documento di questo tipo troveremo tante righe (record) quante sono le rate previste nella forma di pagamento. Contiene normalmente la data del documento, se provvigioni liquidate sul fatturato, oppure per le provvigioni sull'incassato con pagamento di tipo Rimessa diretta o bonifico. Se invece , le provvigioni sono liquidate sul maturato oppure sono liquidate sull'incassato ed il pagamento è di tipo RB o tratta allora il campo conterrà le date di scadenza delle singole rate; ( poiché esisteranno più righe (record) di provvigione (una per rata) il cui numero dipende dalla forma di pagamento). Codice relativo al cliente a cui è stato emesso il documento. Premendo il tasto F5 si ottiene uno Zoom sulla Anagrafica dei clienti. Indicare l'anno della partita, qualora vi sia, a cui il documento si riferisce. Spesso coincide con l'Anno del documento stesso. Indicare il numero di serie della partita, qualora vi sia, a cui il documento si riferisce. indicare il numero della partita, qualora vi sia, a cui il documento si riferisce. Indica l'importo totale del documento a cui quella riga si riferisce Indica l'ammontare degli omaggi presenti in fattura a storno del totale fattura. Altrimenti nel caso di 'Provvigioni sull'incassato' le provvigioni relative al valore degli omaggi verrebbero maturate tutte al primo lancio dell'elaborazione del maturato L'ammontare dell'importo su cui è stata calcolata la provvigione (normalmente Totale fattura escluse IVA e spese); se invece le provvigioni vengono liquidate sul maturato o sull'incassato il pagamento è di tipo RB o tratta, e il numero delle rate è più di uno, questo importo corrisponde ad una frazione dell'imponibile provvigioni totale, in proporzione alla parte di fattura da pagarsi con quella rata. Ammontare della provvigione spettante all'agente; qualora le provvigioni vengano liquidate sul maturato o sull'incassato, il pagamento è di tipo RB o tratta, con più di una rata, questo importo corrisponde ad una parte della provvigione totale, in proporzione alla parte di fattura da pagarsi con la rata corrente. Ammontare della provvigione, o della parte di essa, maturata, cioè pagabile all'agente. Riporta la provvigione, o la parte di essa, già liquidata all'agente per quella fattura, alla data dell'ultimo aggiornamento dei dati di periodo, attraverso la stampa della fattura proforma dell'agente in definitivo. Codice della forma di pagamento della fattura da parte del cliente. Premere F5 per lo Zoom sulla relativa tabella Indica il tipo generico di pagamento del documento: tratta, RIBA, Rim. Diretta, Contanti e Accr. Bancario. Indica se la corrispondente riga, e quindi provvigione, è stata già elaborata/corrisposta ( e quindi è stata già considerata in una elaborazione definitiva del programma di stampa della fattura proforma dell'agente), oppure se è sospesa ., in quanto per es. è intervenuto un insoluto a fronte della RB corrispondente a quella provvigione, oppure se non corrisposta, perché deve essere ancora fatturata o attribuita all'agente. Previsti le seguenti possibilità: - Generazione provvigioni: viene così impostato in automatico per le provvigioni estratte con 'Generazioni provvigioni'; - Integrazione/Storno: inserire con questa origine valori che devono integrare le provvigioni estratte sui documenti. Ad es. per gli storni provvigioni dovuti su insoluti del periodo indicare nella colonna provvigioni col segno 'meno' (in questo caso non obbligatorio indicare l'importo del documento e l'imponibile). Per sicurezza conviene Indicare una forma pagamento del tipo 'RB' o 'tratta' per fare in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni' mi riempia la colonna 'Maturato' - Acconto Provvigioni: nel caso in cui all'agente nel periodo siano stati elargiti acconti provvigionali. In questo caso è necessario indicare l'ammontare dell'acconto con segno positivo sotto la colonna 'Provvigioni'. Tale ammontare andrà calcolato nella 'Fattura pro-forma' in 'Provvigioni del periodo'. è necessario registrare gli acconti del periodo ai fini degli adempimenti fiscali quali calcolo ritenuta ed Enasarco. Indicare una forma pagamento del tipo 'RB' o 'tratta' per fare in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni' mi riempia la colonna 'Maturato' - Star del Credere : importo addebitato all'agente quale penale su fatture insolute. Di solito è una percentuale calcolata sull'insoluto diminuito della provvigione. Va registrato sotto la colonna 'Provvigioni' col segno negativo. Indicare una forma pagamento del tipo 'RB' o 'tratta' per fare in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni' mi riempia la colonna 'Maturato' - Storno acconto provvigioni: deve essere indicato quando nel precedente periodo erano stati liquidati acconti di provvigioni all'agente. Registrare l'importo delle provvigioni sotto la colonna 'Provvigioni' col segno negativo (la colonna 'Importo' e 'Imponibile del documento' possono essere lasciati a zero. Indicare una forma pagamento del tipo 'RB' o 'tratta' per fare in modo che il programma al lancio dell'Elaborazione Maturato provvigioni' mi riempia la colonna 'Maturato' NB : questo campo non è modificabile una volta confermato l'inserimento della riga. Richiede pertanto per la modifica di effettuare cancellazione del record e reinserimento. Campo per gestire il tipo di tassazione (ad es. se trattasi di vendite in Italia, paesi UE, paesi extra-UE). Non gestito ancora. |
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