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Tabella contabilizzazione ritenute | |||
Nome programma: BSPETPCO.DLL Questo programma permette di inserire dati (causali e contropartite soprattutto) applicabili nella fase di contabilizzazione automatica di compensi e pagamenti, tramite il programma 'Contabilizzazione ritenute'. I dati possono esser differenziati in base al diverso tipo di compenso assoggettabile a ritenute d'acconto fiscali e/o previdenziali (es. conti diversi tra compensi a professionisti e provvigioni agenti).
Inserire un numero idenitificativo della tipologia di compensi a cui i dati che saranno inseriti si applicano. Inserire la descrizione del tipo compenso (esempio: Fattura Commercialista). Codice pagamento per versamento RA Inserire il codice pagamento con cui Business calcolerā la data entro cui occorrerā effettuare il versamento della ritenuta fiscale (ex: 100 = R.D. 15 del mese successivo). Non gestito. La data di versamento verrā sempre calcolata al 16 del mese successivo la data del pagamento del compenso. Codice pagamento per pagam. Ritenuta previdenziale. Non gestito. Causale ricev. fattura/ricevuta Causale di contabilitā per la registrazione del compenso, per quel tipo di compenso (ex: 3 = Ricevuta fattura). Causale di contabilitā per la registrazione del pagamento (ex: 10 = Pagamento fornitore). Inserire il codice IVA cui assoggettare il compenso (e eventuale cassa commercialisti).(es 1020= IMPONIBILE IVA 20%) Inserire il codice IVA cui assoggettare la parte del compenso non imponibile IVA. (es. 15=ESCLUSO ART 15)
Cartella Contropartite: Indica il codice contropartita relativo al sottoconto di costo nel quale contabilizzare i compensi soggetti a ritenute (Ad es. Spese per servizi legali) Indicare codice contropartita relativo alla contropartita di conto da inserire come componente di costo non soggetto a IVA nč soggetto a ritenuta fiscale. Contropartita Ente previdenziale Indicare il codice contropartita relativo al conto dell'Ente previdenziale per le ritenute previdenziali operate (tipico INPS C/CONTRIBUTI).. Contropartita costo contributi Indicare il codice contropartita relativo al sottoconto dei contributi INPS a carico della ditta (Oneri previdenziali). Indicare il codice contropartita relativo al conto in cui contabilizzare il debito verso l'erario per le ritenute operate. (tipicamente Erario c/ritenute) Contropartita altri previdenziali(Enasarco) Indicare il codice contropartita relativo al sottoconto per il debito relativo a ritenute per altri enti previdenziali (tipicamente Enasarco per le ritenuta operate sulle fatture degli agenti). Contropartita contrib. Fondo previdenz. Indicare il codice contropartita relativo al sottoconto in cui deve affluire il costo relativo all'eventuale cassa commercialisti (il 2%).
Cartella Contabilizzazione (Conti): Indica il sottoconto di costo nel quale contabilizzare i compensi soggetti a ritenute (Ad es. Spese per servizi legali) Indicare la contropartita di conto da inserire come componente di costo non soggetto a IVA nč soggetto a ritenuta fiscale. Indicare il conto relativo all'Ente previdenziale per le ritenute previdenziali operate (tipico INPS C/CONTRIBUTI).. Indicare il sottoconto relativo ai contributi INPS a carico della ditta (Oneri previdenziali). Indicare il conto in cui contabilizzare il debito verso l'erario per le ritenute operate. (tipicamente Erario c/ritenute) Conto altri previdenziali(Enasarco) Indicare il sottoconto per il debito relativo a ritenute per altri enti previdenziali (tipicamente Enasarco per le ritenuta operate sulle fatture degli agenti). Conto contrib. Fondo previdenz. Indicare il sottoconto in cui deve affluire il costo relativo all'eventuale cassa commercialisti (il 2%). |
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