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Gestione Proposte d'ordine | |||
Nome programma: BSORGSOL.DLL Questo programma permette di gestire un elenco di merci o materiali (o semilavorati) di cui è già emerso un fabbisogno certo, ma di cui non si è ancora deciso sul fornitore (non è ancora stato emesso o composto un ordine formale completo). Questo elenco è denominato nella procedura Archivio delle proposte d'Ordini. Possono esservi proposte d'ordine di acquisto (che diverranno in seguito ordini a fornitori), proposte d'ordine di produzione con annessi proposte impegni di produzione (che diverranno ordini di produzione, interni ed esterni, e relativi impegni di produzione) e proposte impegni di trasferimento (che si potranno tradurre in impegni di trasferimento di materiali a terzisti). Le proposte d'ordine possono essere inserite manualmente con questo programma, oppure possono essere generate automaticamente con Elaborazione MRP . Griglia: NB: alcuni di questi campi di griglia, per essere gestibili, debbono essere abilitati con la procedura di personalizzazione griglia.
In fase di inserimento viene inserito il prossimo numero identificativo di riga-proposta d'ordine. Può essere settato e azzerato col programma 'Gestione Numerazioni | Varie' Codice Articolo Indicare il codice articolo interessato alla movimentazione (cioè il codice dell'articolo da impegnare, ordinare o oggetto del preventivo). Il codice digitato nel campo articolo viene cercato con le seguenti modalità (in ordine di priorità): Descrizione Viene prosposta, con possibilità di modifica, la descrizione dell'articolo. Indicare la data prevista (o programmata) di consegna per quell'articolo. Questo campo può essere modificato a piacere in caso di necessità/opportunità, rispetto per es. alla data consegna proposta dall'elaborazione MRP. Indicare l'unità di misura da utilizzarsi, tra quelle previste sull'anagrafico dell'articolo selezionato. L'unità di misura è particolarmente utile per la conversione automatica colli -> quantità: l'unità di misura si riferisce infatti al numero dei colli, mentre la quantità si riferisce sempre all'unità di misura principale (UMP) registrato in anagrafica dell'articolo. Esempio : cod. art.: 123 Un.Mis. : PZ. 2.a Conf: CT. = 24 PZ. Cioè l'art. 123 viene trattato a pezzi (prezzi, quantità) ma può essere acquistato (o venduto) a cartoni da 24 pezzi. Si può perciò avere : U.Mis. Colli UMP Quantità PZ. 10 PZ 10 ( 10 pezzi singoli) o PZ. 0 PZ 10 ( 10 pezzi singoli) CT. 1 PZ 24 ( 1 cartone da 24 pezzi) Indicare (ma non è obbligatorio) il numero di colli da ordinare al fornitore. Unità di misura principale (UMP) Indica l'unità di misura principale dell'articolo. Non è modificabile. è l'unità di misura a cui si riferisce il campo quantità. Indicare, espresso in unità di misura principale del prodotto, la quantità da ordinare o impegnare dell'articolo selezionato. Indica se la riga è stata appena generata dall'MRP (stato Generato), oppure se è stata confermata successivamente dal responsabile acquisti (è possibile far si che vengano poi trasformate in ordini veri e propri solo le righe con stato Confermato.), oppure se congelata (stato Congelato) in attesa di definizione di prezzi, quantitativi, date consegna, ecc. Se si gestisce il modulo delle richieste di offerta/acquisto, lo stato riga può assumere altri valori, gestiti dal modulo in questione. Le righe che permangono in stato generato possono essere eliminate automaticamente nella successiva elaborazione MRP. Ma è comunque possibile generare ordini anche da righe-proposte che hanno lo stato Generato (cioè che non siano state appositamente confermate dal responsabile acquisti). Non gestito. Lasciare non spuntato. Se necessario inserire altre annotazioni del caso per quella riga (possono essere stampate se il report di stampa lo prevede). Qualora l'articolo sia gestito con formula di trasformazione UMP (vedi anagrafica articoli) e nel campo Un.Mis della riga sia indicata la sigla della seconda unità di misura dell'articolo, indicare il valore numerico che rappresenta la prima misura (es. base oppure altezza o lunghezza) da utilizzarsi nella sostituzione del parametro a della formula Qualora l'articolo sia gestito con formula di trasformazione UMP (vedi anagrafica articoli) e nel campo Un.Mis della riga sia indicata la sigla della seconda unità di misura dell'articolo, indicare il valore numerico che rappresenta la seconda misura (es. base oppure altezza o lunghezza) da utilizzarsi nella sostituzione del parametro b della formula Qualora l'articolo sia gestito con formula di trasformazione UMP (vedi anagrafica articoli) e nel campo Un.Mis della riga sia indicata la sigla della seconda unità di misura dell'articolo, indicare il valore numerico che rappresenta la terza misura (es. base oppure altezza o lunghezza) da utilizzarsi nella sostituzione del parametro c della formula Non modificabile.Indica il moltiplicatore prezzo/quantità dell'articolo (cioè a quale multiplo di quantità si riferisce il prezzo unitario indicato sulla riga.). Corpo fuori griglia: Codice Fornitore Inserire il codice del fornitore verso cui verrà emesso il documento (o dovrà presumibilmente essere emesso il documento. Può essere anche zero per i fabbisogni per i quali non si è ancora stabilito il fornitore.. Premere F5 per avere uno ZOOM sui clienti o fornitori. Con CTRL+F5 è possibile richiamare una finestra zoom che evidenzia (prelevando i dati dall'archivio listini) i possibili fornitori per quell'articolo, ed i relativi prezzi e sconti applicati. Non gestito. Lasciare sempre a zero. Codice valuta Solo per gli acquisti che verranno effettuati in valuta. Indicare il codice della valuta estera in cui sono espressi i valori indicati nel documento. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella delle valute. Solo se è indicato un cod. valuta diverso da zero, indicare il prezzo in valuta da applicare . Prezzo Non obbligatorio. Indicare eventualmente il prezzo base di acquisto dell'articolo . Il prezzo proposto è quello con la priorità più alta nel sistema dei listini. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 1 Indicare (eventualmente) la prima percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 2 Indicare (eventualmente) la seconda percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 3 Indicare (eventualmente) la terza percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 4 Indicare (eventualmente) la quarta percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 5 Indicare (eventualmente) la quinta percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. Sconto 6 Indicare (eventualmente) la sesta percentuale di sconto da applicare sull'articolo. Lo sconto proposto è quello con la priorità più alta nel sistema degli sconti. Vedi parte generale PREZZI E SCONTI. NB: tali sconti non sono gestiti per i tipi documento ordini di produzione ("Gestione proposte d'ordine" e "Gestione ordini, impegni e preventivi") e carichi di produzione ("Gestione documenti") sia di tipo interno che terzista. Libero per qualsiasi indicazione utile. Un po' come per il campo Note in griglia. Data massima ordine Indicare la massima data utile per l'emissione dell'ordine al fornitore (al terzista o allo stabilimento per le proposte di ordine produzione). Nel caso di Proposte d'ordine generate da Elaborazione MRP, tale data viene calcolata togliendo i giorni di RR-Fence di anagrafica articolo dalla Data Consegna Prevista, tenendo però conto di Sabati e Domeniche e compatibilmente con giorni dichiarati come NON Lavorativi su un eventuale Calendario Operativo di tipo "Di Base", con codice "1", presente per un Anno equivalente o precedente l'anno della data di consegna. Lasciare invariato. Indicare il cod. iva applicato sull'acquisto. Indicare il cod. della contropartita acquisto . Indicare, se necessario, il numero di commessa di C.A. a cui il fabbisogno-proposta d'ordine si riferisce. Indicare se necessario la sigla che identifica l'eventuale sottocommessa (riferita alla commessa indicata al campo precedente) a cui il fabbisogno-proposta d'ordine si riferisce. Famiglia/Linea di produz. o di prodotto Se è presente la contabilità industriale/analitica, indicare il codice identificativo della linea di prodotto o di produzione a cui il costo/ricavo espresso da questa riga dovrà confluire, ai fini delle elaborazioni di contabilità analitica. Se è presente la contabilità industriale/analitica, indicare il codice identificativo del centro di costo/ricavo a cui il costo/ricavo dovrà confluire, ai fini delle elaborazioni di contabilità analitica. Codice magazzino (mag. carico/scar. ) Campo obbligatorio. Indicare il magazzino che presumibilmente verrà caricato al momento dell'evasione dell'impegno/ordine. (per gli impegni di trasferimento rappresenta invece il magazzino da caricare) Per Magazzino si intende qui anche un deposito e/o un terzista. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella magazzini/depositi/ terzisti. Codice magazzino 2 (mag. car. per trasferimenti) Da utilizzare solo per proposte impegni di trasferimenti. in caso contrario lasciare zero. Riportare, in tal caso, il codice del magazzino da caricare. Per Magazzino si intende qui anche un deposito e/o un terzista. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella magazzini/depositi/ terzisti. Solo per le proposte Ordini produzione, indicare il magazzino in cui verrà effettuato l'impegno dei componenti (cioè il magazzino dove avverrà la trasformazione fisica da componenti in composto; se lavorazione presso terzi, il magazzino associato al terzista, se lavorazione interna (normalmente) il magazzino dove viene effettuato anche il carico del PF, per esempio 1 = NS. STABILIMENTO) Non gestito in questo contesto. Lasciare a zero. Funzioni di menù e pulsanti: Permette di impostare lo stato in 'Confermato' su tutte le righe Conferma tutte le righe selezionate Permette di impostare lo stato in 'Confermato' su tutte le righe selezionate. Per la selezione occorre tener premuto il tasto CTRL e, con il mouse, cliccare sulla parte grigia all'estrema sinistra della riga da includere nella selezione. Abilitato quando ci si trova sul campo fornitore, permette di visualizzare i prezzi praticati dal fornitore per l'articolo in analisi. Solo con ordini di produzione, permette di visualizzare/modificare gli impegni del materiale per la realizzazione dell'articolo in analisi. Solo con ordini di produzione, permette di visualizzare/modificare le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'articolo in analisi. |
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