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Gen. Ordini da Proposte d'ordine | |||
Nome programma: BSORGNOR.DLL Questo programma consente di generare in automatico, a partire dall'archivio delle proposte d'ordine, veri e propri ordini a fornitori, di produzione interna, esterna, impegni di trasferimento, selezionando nell'ambito dell'archivio stesso le righe che hanno determinate caratteristiche come filtri data consegna, filtri fornitore, ecc... Solo le righe di proposta d'ordine che contengono il codice fornitore verranno generati, le proposte d'ordine con codice fornitore uguale a 0 non possono essere trasformate in ordini, in quanto elemento essenziale di una testata ordine. In ambito di gestione produzione questo è uno strumento molto importante perché consente di rendere esecutivo un piano di produzione lanciato in MRP, rappresentato dalle proposte d'ordine generate (in MRP denominate anche ordini pianificati) eventualmente sottoposte a pianificazione con Project. L'uso di questo programma si compone di 2 momenti:
NB: è possibile utilizzare questa procedura solo per la prima fase, usando invece il programma stampa ordini/conferme d'ordine/preventivi per provvedere ad una stampa differita degli ordini così generati, magari utilizzando l'opzione che consente di stampare su modelli di Word impostati dall'utente. Premendo il pulsante nuovo apparirà la finestra di selezione delle proposte d'ordine con i seguenti elementi filtro:
Tipo di proposta d'ordine Selezionare se considerare proposte d'ordine a fornitore, se proposte d'ordine di produzione, oppure proposte di impegni di trasferimento. Qualora si gestisca il modulo RDA/RDO, selezionando gli ordini di produzione appare una nuova funzione denominata 'Ordini interni do produzione': con la presenza di questo modulo, è possibile generare ordini da proposte d'ordine solo se queste sono state confermate dall'apposito programma (lo stato delle proposte d'ordine deve essere 'Confermato/Approvato RDO'), se si seleziona la nuova opzione verrà data la possibilità di generare ordini di produzione anche con proposte d'ordine aventi stato diverso da quello sopra descritto. Qualora si vogliano generare ordini per un solo fornitore indicare il codice del fornitore in questione. Qualora si vogliano generare solo ordini relativi ad una particolare commessa indicare l'identificativo di commessa. Qualora si vogliano generare ordini solo dalle proposte relative (come magazzino principale) ad un particolare magazzino, indicare il codice del magazzino. Qualora si vogliano considerare solo le proposte con date di consegna rientranti in un certo intervallo, indicare la data iniziale da considerare. Qualora si vogliano considerare solo le proposte con date di consegna rientranti in un certo intervallo, indicare la data finale da considerare. Ogni riga di proposta d'ordine ha un campo Data mass. Ordine che rappresenta la data entro cui deve essere emesso (stampato, inviato, fatto pervenire) l'ordine al fornitore affinché (in base al Ready for Release Febce dell'anagrafica articoli) esso possa poi effettuare la consegna nei termini richiesti. Qualora si vogliano considerare (ai fini della generazione ordini) solo le righe di proposte con date massime utili di emissione rientranti in un certo intervallo, indicare la data iniziale da considerare. Vedi campo precedente. Qualora si vogliano considerare solo le proposte con date massime utili di emissione ordini rientranti in un certo intervallo, indicare la data finale da considerare. Spuntare o meno i possibili status delle righe di proposte d'ordine a seconda le si voglia prendere in considerazione o meno nell'elaborazione. Scegliere in che ordine si voglio ripescare (e poi visualizzare/trattare) le righe relative alle proposte d'ordine selezionate con i campi precedenti. Premere il pulsante Seleziona Articoli per operare una selezione anche sui prodotti/componenti/materiali/merci in base a gruppo merceologico, ecc. Premendo Conferma apparirà poi la finestra di dialogo Nuovo Ordine che chiede i seguenti elementi , relativi agli ordini di generare:
Anno Indicare l'anno da attribuire agli ordini che saranno generati. Selezionare se si vuol generare ordini a fornitore, ordini di produzione, oppure impegni di trasferimento. Non ha senso in questo contesto selezionare impegni di produzione ! Questa indicazione deve essere corrispondente a la scelta fatta nella finestra precedente, nella selezione delle proposte d'ordine. Serie Indicare la serie da attribuire agli ordini da generare. Indicare il numero da attribuire al primo ordine da generare, per quel tipo, anno, serie (viene proposto automaticamente il progressivo della numerazione automatica). Indicare la data da attribuire agli ordini da generare. Indicare il codice del tipo bolla fattura da attribuire ai nuovi ordini da generare. Attenzione ad indicare in questo campo un valore significativo. Per esempio se si stanno generando ordini interni di produzione è bene indicare un codice Tipo b/F coerente (per es. 40=PRODUZIONE INTERNA) perché dal tipo bolla/fattura è possibile poi fare selezioni, ricerche, ecc. (per ordini di lavorazione esterna, cioè ordini a terzisti, indicare per esempio 35=RESO C/LAV. FORN, per ordini fornitori indicare per es. 2=BOLLA/FATT D'ACQUISTO, per impegni di trasferimento indicare per es. 34=TRASF. A TERZISTA). Dopo la seconda finestra di dialogo, appare eventualmente (se esistono documenti in valuta) la finestra di scelta dei cambi, con le seguenti scelte:
Dopo la conferma, inizia l'elaborazione vera e propria che evidenzia la generazione elencando gli estremi degli ordini generati nella griglia principale man mano che avanza l'elaborazione. NB: quando da una proposta d'ordine viene generato un ordine, la DATA DI CONSEGNA in testata è valorizzata alla DATA CONSEGNA DI RIGA inferiore Al termine è possibile stampare gli ordini generati con gli appositi consueti pulsanti stampa su Video e stampa su stampante (oppure stampare gli ordini in un secondo tempo con la funzione Stampa Ordini/conferme/Preventivi).
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