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Generazione Note prelievo da impegni | |||
Nome programma: BSORGNNP.DLL Questo programma consente di generare note di prelievo (oppure in alternativa ma molto meno utilizzabile/consigliabile, direttamente DDT o fatture immediate) a partire da preesistenti impegni clienti, impegni di trasferimento o impegni di produzione, in base alle disponibilità nette di magazzino dei vari articoli impegnati. NB: il programma Generazione note di prelievo da impegni non gestisce la concorrenza, quindi non può essere eseguito contemporaneamente sulla stessa istanza, sullo stesso client o su client differenti. NB: i programmi Generazione note di prelievo da impegni, Generazione documenti da note di prelievo e Fatturazione differita sempre per motivi di concorrenza non possono essere eseguiti assieme sulla stessa istanza, sullo stesso client e su client differenti. Il procedimento operativo si compone di diversi momenti; innanzitutto si esegue una selezione degli impegni da evadere (questa selezione avviene in una apposita finestra di dialogo che consente di scegliere per cliente, zona, agente, data consegna, magazzino, tipo bolla/fattura) : questa prima fase si attiva con F2 (o premendo il pulsante Nuovo) e il programma a questo punto :
Utilizzando il programma "Generazione note di prelievo da impegni" in caso di articoli gestiti a lotto, esistono due criteri con cui vengono gestiti i lotti utilizzati nelle note di prelievo create:
Una volta generato l'elenco nella griglia, per non evadere (escludere) singoli impegni tra quelli determinati nel primo step, occorre cancellare le righe corrispondenti dalla griglia. Tramite il menù "Record" è possibile eliminare le righe corrispondenti ad impegni contrassegnati come "Solo a saldo" che non possono essere evasi completamente; eliminare (sempre dalla lista) gli impegni che non possono essere evasi affatto (valore zero nella colonna Valore merce consegnabile); eliminare dalla lista gli impegni che superano (per numero) quelli indicati nella finestra di selezione impegni. Dopo ogni eliminazione è possibile riassegnare le disponibilità così liberate agli altri impegni rimasti in griglia con il pulsante Riassegna, F7 o "File|Riassegna" da menù. A questo punto è possibile stampare una proposta di evasione per ordine oppure per articolo, controllando in tal modo come gli ordini possono essere evasi e come le disponibilità nette di ciascun articolo vengono assegnate a ciascun impegno (attraverso il menù "Report|Solo report con quantità da prelevare <> da 0" è possibile escludere, da tali stampe, le righe con il Valore merce consegnabile pari a zero). Gli stessi dati possono essere visti anche in griglia per singolo ordine (pulsante o voce di menù "Record|Dettaglio evasione impegno").
Tramite il pulsante Modifica proposta evasione richiamabile anche con "File|Assegna Manualmente" o CTRL+M è possibile spostare manualmente per singoli articoli le quantità assegnate da un impegno ad un altro (privilegiando per es. un cliente a scapito di un altro, derogando ai criteri di assegnazione indicati al momento della selezione degli impegni).
è possibile ristampare ogni volta le proposte di evasione aggiornate con le ultime modifiche fino ad ottenere una situazione soddisfacente di evasione. In ultimo si procede alla generazione vera e propria delle note di prelievo (o bolle o fatture) e alla stampa di esse, chiedendo report su stampante o report su video; si apre allora una nuova finestra che consente di indicare il tipo di documento da generare (nota di prelievo, DDT o fattura immediata), ed eventualmente i dati accompagnatori necessari. I documenti generati sono il risultato dell'accorpamento degli ordini con lo stesso cliente, agente, agente 2, tipo bolla fattura, pagamento, data 1° pagamento, codice esenzione, sconto 1, sconto 2, sconto pagamento, valuta, scorporo (S/N), addebita spese incasso (S/N), addebita spese bolli (S/N), codice 1° destinazione, codice 2° destinazione e codice 2° magazzino. Nei documenti generati vengono ereditati dagli ordini i campi abi (codice e descrizione), cab (codice e descrizione), listino, aspetto esteriore dei beni (codice e descrizione), causale di trasporto, porto, codice centro di CA, commessa, sottocommessa, codice 2° vettore, cambio, codice banca, famiglia, riferimento, anno e codice taglie colori se gestito (attivando l'opzione RiportaNoteDaImpegno vengono ereditate anche le note dell'ordine sul documento).
Indicare il tipo di documento da generare solitamente note di prelievo, bolle o fatture. Rappresenta la data documento dei documenti che si vanno a generare. Indica l'anno dei documenti generati. Inserire la serie dei documenti da generare e il numero del primo documento (il numero viene proposto in automatico dalle Numerazioni ditta e dipende dal tipo documento/anno/serie). Indicare il tipo del trasporto. Indicare il vettore dei documenti. Inserire la data e l'ora di inizio trasporto da assegnare ai documenti. Usa i dati accompagnatori preesistenti sui documenti di origine Se spuntato assegna i eredita sui documenti i campi vettore e cura del trasporto dei rispettivi ordini, invece che utilizzare quelli impostabili sulla finestra (che vengono disabilitati). Quando il tipo documento che andiamo a generare corrisponde alle note di prelievo, il seguente campo si abilità, e se spuntato viene generato anche il file di picking. Genera una picking list per ogni nota di prelievo generata Se spuntato per ogni nota di prelievo viene generato un file di picking (il campo è abilitato solo se il tipo documento corrisponde alle note di prelievo e il flag precedente "Crea picking" è spuntato). Genera una nota per ogni impegno Gli ordini non vengono raggruppati, ma viene generato un documento per ogni ordine. Il programma "Genera note di prelievo da impegni" durante la generazione di documenti non tratta le righe kit (padri o figli) in modo differente dalle altre righe, quindi visto che vengono evase solo le righe di ordini per articoli la cui disponibilità netta (esistenza - prenotato) è positiva, accade spesso che vengano scartate le righe degli articoli di tipo kit padre, i quali non sono quasi mai caricati a magazzino allora la loro disponibilità netta non è mai positiva. In questi casi occorre effettuare una evasione manuale da gestione documenti. A partire dalle versioni di Business 11 SR3 (o superiori) il programma "Genera note di prelievo da impegni" è stato implementato per effettuare l'assegnazione automatica dei lotti per gli articoli con tale gestione; quindi la disponibilità netta corrente NON viene più rilevata dalla tabella dei progressivi correnti articoli/magazzino (ARTPRO) ma dai progressivi articolo/magazzino/commessa/lotto (LOTCPRO), anche per gli articoli non gestiti a lotti/commessa. Qualora ci siano dei disalliemente tra queste due tabelle può capitare che per alcuni articoli il programma non proponga più l'assegnazione delle quantità evadibili, mentre dai progressivi (ARTPRO) la disponibilità netta risulta sufficiente. Allo scopo è stato aggiunto nel programma Controllo coerenza dati il controllo 19 e 20 per evidenziare tali differenze. Attenzione: Se non è abilitata l'opzine di registro BSVEBOLL\Opzioni\ConsentiCreazDocumCliFornBloccoFisso=0, impostando l'opzione BSORGNNP\ElaboraClientiBloccati =-1 in fase di generazione della Nota di prelievo, se il cliente è bloccato l'emissione del documento viene impedita mostrando nel file di log la lista dei clienti bloccati, invece se attive le opzioni di registro BSVEBOLL\Opzioni\ConsentiCreazDocumCliFornBloccoFisso=-1 e BSORGNNP\ElaboraClientiBloccati =-1, la procedura genera la nota di prelievo anche se il cliente è bloccato. |
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