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Catalogo fornitori | |||
Nome programma: BSMGCTFO.DLL Attraverso il seguente programma è possibile gestire gli articoli di un catalogo fornitore (inserimento, modifica e cancellazione).
Rappresenta il fornitore a cui si riferisce l'articolo del catalogo. Inserire il codice articolo fornitore presente nel catalogo. Mostra il codice dell'anagragrafica articoli del articolo catalogo fornitore se presente. Indica la marca a cui fa riferimento. Descrizione estesa dell'articolo catalogo fornitore. Rappresenta l'unità di misura principale, quella cioè a cui si riferiscono tutti i prezzi, pesi, ecc. Per esempio : NR. = numero, LT. = litri, KG.= chilogrammi, QL. = quintali, MT. = metri, ecc. Oppure la confezione principale (quella a cui cioè si riferiscono i prezzi, le quantità, ecc.) : per esempio SC. = scatola, PAC = pacco , ecc. NB: per qesto campo è possibile vincolare il valore inserito a quello contenuto nella tabella delle unità di misura. Per attivare questa funzione occorre settare l'opzione di registro di Business GestTabUnmis = -1. Diversamente sarà possibile imputare qualsiasi valore. Il campo è obbligatorio. Per far proporre in automatico un valore alla creazione di un nuovo articolo fornitore configurare l'opzione UnMis. Inserire, se il prodotto ha un secondo tipo di confezione, la sigla di tale confezione. Per esempio, un prodotto potrebbe essere venduto solitamente a pacchi, ma viene fornito a cartoni da 12 pacchi. in tal caso potrebbe essere prima unità di misura PAC (o NR.) e seconda confezione CT. Quantità unità misura confezione è il valore che stabilisce il rapporto tra prima e seconda confezione: nell'esempio riportato nella spiegazione del campo precedente, esiste la relazione 1 CT. = 12 PAC ; la quantità della seconda confezione e perciò uguale a 12. 12 è perciò un moltiplicatore utilizzato per passare dalla seconda alla prima confezione. Il campo permette di inserire una sigla sintetica che identifica il fornitore. Abilitando l'opzione di registro di Business ProponiSiglaForn = -1 è possibile propone nel campo i primi 3 caratteri della ragione sociale del fornitore. Di default la sigla fornitore anteposta al codice articolo fornitore va a formare il codice articolo presente in anagrafica articolo all'acquisizione da catalogo fornitore (per altri funzionamenti configurare l'opzione di registro CodartDaCatalogoTipoGen). Rappresenta lo stato del articolo fornitore:
Vendite Indicare il codice dell'articolo che può sostituire quell'articolo, in mancanza di quest'ultimo. Indicare il codice dell'articolo che è stato sostituito quell'articolo. Indicare la classe di sconto articolo. Indicare il prezzo di listino al pubblico dell'articolo. Utilizzando il programma Aggiornamento articoli da catalogo fornitori il prezzo verrà aggiornato alla data di aggiornamento sul listino 11 (il default di listino per il pubblico è il numero 11, tramite l'opzione di registro CodartDaCatalogoNListPubb è possibile specificare un listino diverso). Data aggionamento prezzo al pubblico Indicare la data a cui si riferisce il prezzo di listino al pubblico. Indicare il prezzo di listino all'ingrosso dell'articolo. Utilizzando il programma Aggiornamento articoli da catalogo fornitori il prezzo verrà aggiornato alla data di aggiornamento sul listino 12 (il default del listino all'ingrosso è il numero 12, tramite l'opzione di registro CodartDaCatalogoNListIngr è possibile specificare un listino diverso). Data aggionamento prezzo all'ingrosso Indicare la data a cui si riferisce il prezzo di listino all'ingrosso. Acquisti Inserire il quantitativo minimo (espresso nella unità di misura principale) acquistabile dal fornitore. Rappresenta il sottolotto ossia una ulteriore suddivisione in relazione al campo Quantità lotto. Rappresenta il tempo, espresso in giorni, mediamente necessario per acquistare il materiale dal fornitore. Altri dati
Inserire il codice Iva corrispondente all'aliquota normalmente applicata per quell'articolo in fase di vendita. Il campo è obbligatorio. Il valore di default proposto è zero modificabile tramite l'opzione di registro CodIva. Inserire il codice del gruppo merceologico a cui appartiene l'articolo. Il campo non è obbligatorio. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei gruppi merceologici. Questo campo è fortemente legato al Sottogruppo merceologico: se utilizzato deve venir compilato anche il sottogruppo merceologico. Inserire il codice del sottogruppo merceologico a cui appartiene l'articolo. Il campo non è obbligatorio. Premere F5 per avere uno ZOOM sulla tabella dei sottogruppi merceologici. Se necesario indicare qui il codice della famiglia a cui quel prodotto appartiene. Codice a barre rif. unità misura principale Barcode riferito all'unità di misura principale Codice a barre rif. unità misura confezione Barcode riferito all'unità di misura confezione Indicare, se gestito il modulo Intrastat, il codice di nomenclatura combinata. Indicare il peso lordo del prodotto, riferito all'unità di misura principale, espresso in Kg. Indicare il peso netto del prodotto, riferito all'unità di misura principale, espresso in Kg. Rappresenta il volume dell'articolo, attualemente non gestito. Indica la data dell'ultima variazione effettuata su quell'articolo fornitore. Descrizioni in lingua
In questo tab possono essere definite le descrizioni in lingua dell'articolo per le lingue con codice 1, 2 e 3 definite nel programma Tabella lingue. |
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