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Gestire la contabilizzazione di documenti extracee | |||
Gestita la possibilità di contabilizzare documenti ricevuti (fatture\note di accredto) da fornitori extracee, per farlo nel tipo bolla\fattura utilizzato nei documenti ricevuti deve essere selezionato 'extracee', nella testata dei documenti deve essere indicato un codice di esenzione IVA (per esempio il codice IVA 1999 del nostro database PROVA), così come nelle righe del corpo del documento (questo perché in contabilità questa registrazione non deve movimentare l'IVA, neanche per le spese accessorie). In personalizzazione acquisti sono stati aggiunti 2 nuovi campi per poter indicare la causale di contabilità da utilizzare per fattura e nota di accredito. La causale di contabilità deve essere fatta come nell'imagine che segue. I programmi con campi aggiunti sono dei tipi bolla\fatura e la personalizzazione acquisti. Nella gestione documenti, fatturazione differita interattiva e contabilizzazione documenti di magazzino quando c'è un documento extracee non aggiornano il protocollo acquisti ed il totale IVA deve essere uguale a 0. Nel caso si consiglia di memorizzare sull'anagrafica del fornitore il codice esenzione 1999, così da riproporlo sui vari documenti. Attenzione: per gli acquisti su internet fatti con paesi extracee l'IVA deve essere rilevata sia su acquisti che su vendite, per cui non è da utilizzare questa procedura.
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