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Personalizzazione Vendite | |||
Nome programma: BSVEPEVE.DLL
Moduli richiesti: Magazzino Easy,
CRM
Questo programma permette di inserire, modificare ed annullare la tabella che contiene le contropartite (escluse quelle relative ad acquisti e vendite), le causali di contabilità ed i codici IVA utilizzati nella contabilizzazioni delle fatture di vendita e di acquisto. Questa tabella è utilizzata in modo completo solo se accanto al modulo vendite (e/o il modulo magazzino) è installato anche il modulo della contabilità generale, in caso contrario è sufficiente inserire solamente i codici IVA richiesti.
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica delle fatture di vendita.
Causale emissione Fatture sospensione
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica delle fatture di vendita in sospensione di imposta, per esempio vendita ad enti pubblici. Questa causale verrà utilizzata solo se il tipo bolla fattura del documento è contrassegnato come documento in sospensione o meglio ad esigibilità differita.
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica delle note di accredito emesse.
Causale Note di accredito sospensione
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Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica degli incassi, cioè gli acconti dichiarati in fattura o in bolle emesse. La registrazione verrà effettuata del tipo CASSA a CLIENTE.
Causale emissione Corrispettivi
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica dei corrispettivi emessi.
Indicare il codice della causale di contabilità che deve essere utilizzata per la contabilizzazione automatica degli omaggi. Trattasi di una normale causale, per esempio STORNO OMAGGI. La procedura di contabilizzazione fatture agirà nel senso di creare con tale causale una registrazione del tipo OMAGGI A CLIENTI (costo) a CLIENTE ROSSI per l'importo pari all'imponibile delle righe indicate con O o M.
Codice Iva escluso articolo 15
Indicare il codice IVA relativo al calcolo in fattura ed alla contabilizzazione delle spese di bolli eventualmente addebitate al cliente, corrispondente all'ESCLUSO ART.15.
Codice Iva spese piede predefinito (piede 2 / 3 prima del)
Indicare il codice IVA relativo al calcolo dell'IVA in fattura ed alla contabilizzazione sulle spese di incasso e spese accessorie, quali le spese di trasporto o le spese di imballo, eventualmente addebitate al cliente. L'impostazione di questi campi determina sia in creazione che in modifica di documenti il codice iva utilizzato per il calcolo delle spese è viene preso in base alla data documento rispetto alla data di scadenza dei 3 codici iva (da usare solitamente per il caso del passaggio da iva 20% a iva 21%).
NB: QUESTO SISTEMA SOSTITUISCE LE 2 OPZIONI DI REGISTRO INTRODOTTE IN NET 2010 e 2011
Causale storno incassi su DDT emessi
Utilizzata dal programma di contabilizzazione documenti di magazzino. Contabilizzando fatture differite emesse, se i DDT collegati alla fattura risultano pagati, viene generata una nuova registrazione con questa causale per compensare il saldo fattura con gli acconti precedentemente contabilizzati (tramite il check contabilizza solo incassi ddt emessi) degli incassi su ddt emessi.
Indicare il codice del sottoconto CASSA da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi (e acconti) dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Conto contropartita Abbuoni attivi
Indicare il codice del sottoconto ABBUONI ATTIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Conto contropartita Abbuoni passivi
Indicare il codice del sottoconto ABBUONI PASSIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Conto contropartita Omaggi (costo)
Indicare il codice del sottoconto OMAGGI A CLIENTI (o simile) da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano riportati delle righe di omaggi.
Conto contropartita Ricavi da bolli
Indicare il codice del sottoconto RIMBORSI SPESE BOLLI (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendita, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di bolli.
Conto contropartita Ricavi spese incasso
Indicare il codice del sottoconto RIMBORSI SPESE INCASSO (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di incasso. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di bolli (e indicata al campo precedente).
Conto contropartita Ricavi spese accessorie
Indicare il codice del sottoconto RIMBORSI SPESE ACCESS. (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di trasporto. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di incasso (e indicata al campo precedente).
Conto contropartita Cauzioni vuoti
Indicare il codice del sottoconto CAUZIONI SU IMBALLI (o simile), quale conto di credito/debito, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle cauzioni sugli imballi. Attualmente non gestito.
Indicare quale codice anagrafico cliente utilizzare come cliente privato.
Conto contropartita spese imballi
Indicare il codice del sottoconto RIMBORSI SPESE IMBALLI (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di imballo. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di incasso.
Tipo bolla/fattura testata bolla
Indicare il codice del tipo bolla/fattura da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Codice contropartita testata bolla
Indicare il codice della contropartita da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Codice magazzino testata bolla
Indicare il codice del magazzino di scarico da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Codice causale magazzino testata bolla
Indicare il codice della causale di scarico da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Indicare il numero di listino da applicare da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta. Se sul cliente è indicato il listino da applicare, questo valore non ha alcun effetto e viene proposto automaticamente quello riportato sul cliente.
Codice causale trasporto piede bolla
Indicare il codice della causale di trasporto da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura, indicare 0 qualora si voglia decidere volta per volta.
Trasporto a cura del (piede bolla)
Indicare Mittente, Destinatario, Vettore o (nessuno), da proporre automaticamente sul piede della bolla all'atto dell'inserimento di una nuova bolla o fattura.
Spuntare o meno a seconda di ciò che sia da proporre automaticamente in fase di inserimento di una bolla o fattura nel campo scorporo. Non spuntare qualora non si effettuino bolle o fatture con prezzi comprensivi di IVA.
Proposta data/ora inizio trasporto
Spuntare o meno a seconda di ciò che si vuole sia proposto automaticamente sul piede della bolla all'atto dell'inserimento di una nuova bolla o fattura, se la data e l'ora del sistema oppure no.
Riempire i campi Sottoconto crediti da R.F. non incassata (cessioni), Sottoconto crediti da R.F. non incassata (prestazioni), Sottoconto Iva da R.F. non incassata (prestazioni), Causale R.F. totale incassata (cessioni), Causale R.F. parzialmente incassata (cessioni), Causale R.F. non incassata (cessioni), Causale R.F. riemissione (cessioni), Causale R.F. totale incassata (prestazioni), Causale R.F. parzialmente incassata (prestazioni), Causale R.F. non incassata (prestazioni) e Causale R.F. riemissione (prestazioni) con causali di contabilità/sottoconti in base alle descrizioni di ogni singolo campo solo nel caso si intendano gestire le ricevute fiscali.
Causale emissione fattura autotrasportatore
Indicare, se è gestita la fatturazione di servizi di autotrasporti, il codice causale contabile da utilizzare per la contabilizzazione di fatture di tipo autotrasporto, vedi apposito flag nei tipi bolla/fattura.
Causale emissione nota di accredito autotrasportatore
Indicare, se è gestita la fatturazione di servizi di autotrasporti, il codice causale contabile da utilizzare per la contabilizzazione di note di accredito di tipo autotrasporto, vedi apposito flag nei tipi bolla/fattura.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto CASSA da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi (e acconti) dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto ABBUONI ATTIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto ABBUONI PASSIVI da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica degli incassi dichiarati all'atto dell'emissione della bolla o fattura.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto OMAGGI A CLIENTI (o simile) da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano riportati delle righe di omaggi.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto RIMBORSI SPESE BOLLI (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendita, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di bolli.
Contropartita Ricavi spese incasso
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto RIMBORSI SPESE INCASSO (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di incasso. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di bolli (e indicata al campo precedente).
Contropartita Ricavi spese accessorie
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto RIMBORSI SPESE ACCESS. (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di trasporto. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di incasso (e indicata al campo precedente).
Contropartita sott. crediti da R.F. non inc. (cessioni)
.
Contropartita sott. crediti da R.F. non inc. (prestazioni)
.
Contropartita sottoconto Iva da R.F. non incassata
.
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto CAUZIONI SU IMBALLI (o simile), quale conto di credito/debito, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle cauzioni sugli imballi. Attualmente non gestito.
Codice contropartita spese imballi
Indicare la contropartita collegata al codice del sottoconto RIMBORSI SPESE IMBALLI (o simile), quale conto dei ricavi, da utilizzare in fase di contabilizzazione automatica delle fatture di vendite, qualora in esse siano addebitate al cliente delle spese di imballo. Potrebbe essere la stessa contropartita utilizzata per il rimborso delle spese di incasso.
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