Personalizzazione Parcellazione

Nome programma: BSPAPEPA.DLL
Moduli richiesti: Parcellazione

Questo programma permette di inserire imposatzioni di contropartite e causali necessari per poter contabilizzare parcelle e notule con il programma 'Contabilizzazione parcelle', nonchè per impostare alcune informazioni utilizzate anche dal programma 'gestione parcelle/notule'.

Il programma chiede inizilamente se operare sulle impostazioni valide per le ditte di tipo 'professionista' o di tipo 'impresa'.

Per impostarli entrambi occorre quindi entrare, selezionare la prima casistica, salvare poi uscire dal programma e rientrare selezionando l'altra casistica.

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Causale emissione fattura parcella non incassata

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una parcella attiva, non incassata.

Causale emissione nota accredito a storno fattura

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una nota di accredito a cliente a storno fattura.

Causale emissione nota accredito successiva al pagam.

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'emissione di una nota di accredito a cliente per prestazione già incassata (successiva al pagamento della parcella originaria).

Causale emissione corrsipettivi

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'emissione di un doc. Di tipo corrispettivo.

Causale emissione fattura ad esig. differita

Non gestito.

Causale emissione nota ccredito con iva ad esig. differita

Non gestito.

Causale incasso fattura

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'incasso di una parcella/fattura a cliente.

Causale emissione notula

Indicare il codice delle causali contabili da utilizzare per contabilizzare l'emissione di un avviso di parcella (notula) nel caso di professionista che emette Ricevute bancarie su notule.

Cod. Iva escl. Art. 15

Indicare il cod. Iva da usarsi per i rimborsi spese sostenute per conto del cliente (in particolare eventuali bolli nel piede documento).

Cod. Iva Rimborso spese accessorie

Indicare il cod. Iva da usarsi per le spese accessorie (es. addebito di spese di incasso per pagamneti di tipo RB) indicate nel piede del documento.

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Contropartita Cassa

Indicare il cod. Contropartita grenerico associato al conto Cassa

Controp. Abbuoni attivi.

Indicare il cod. Contropartita generico associato ad abbuoni attivi.

Controp. Abbuoni passivi.

Indicare il cod. Contropartita generico associato ad abbuoni passivi.

Controp. Ricavi da bolli

Indicare il cod. Contropartita generico associato a rimborsi spese bolli

Controp. Ricavi spese di incasso

Indicare il cod. Contropartita generico associato a rimborsi di spese di incasso esposte in fattura attiva.

Controp. Crediti verso ENASARCO

Indicare il cod. Contropartita generico associato a crediti verso ente Enasarco per ritenute subite. (solo per gli agenti di commercio)

Controp. Crediti vs. Erario c/ritenute

Indicare il cod. Contropartita generico associato a crediti verso erario per ritenute fiscali subite.

Cod. Contropartita testata documenti emessi

Indicare il cod. Contropartita da proporre in testata sui documenti emessi (non gestito)

Pagina 3:

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