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Gli ordini possono essere evasi in generale secondo diverse modalità
:
- andando in modifica dell'ordine e dichiarando evaso una o più righe
dell'ordine spuntando la apposita casella evaso sulla griglia del corpo
.
- utilizzando il programma Gestione Documenti di Magazzino per (primo
caso) evadere gli ordini a fornitori al momento della registrazione
della bolla/DDT di acquisto (o fattura) emessa dal fornitore, e (secondo
caso) per evadere gli ordini di clienti, al momento della emissione o
registrazione della bolla/DDT o fattura fatta nei confronti del nostro
cliente, oppure (terzo caso) per evadere un ordine di produzione (detto
anche ordine di lavorazione) inserendo un documento di tipo 'Carico da
produzione', oppure (quarto caso) evadere un impegno di trasferimento
emettendo un DDT di trasferimento materiale ad un terzista,
- usando il programma Generazione Note di prelievo da Impegni, che
consente , a partire dagli impegni clienti , impegni di trasferimento o
impegni di produzione in archivio (opportunamente selezionati) e delle
disponibilità nette dei prodotti in giacenza, di generare Bolle/DDT,
fatture immediate (o Note di prelievo, vedi più avanti prenotazione) in
modo semiautomatico.
(Si consiglia di fare riferimento anche alla parte analitica del
manuale, ed alle maschere della procedura, per comprendere appieno la
spiegazione che viene qui sotto riportata).
Poiche' un ordine (da cliente o a fornitore) può essere composto da più
righe (cioe' possono esserci più articoli ordinati nello stesso ordine),
parliamo di :
- riga d'ordine inevasa, se nel campo 'Qta evasa' di quella
riga c'e' il valore zero e la casella Evasione Totale non risulta
spuntata
- riga d'ordine evasa parzialmente, se nel campo 'Qta Evasa'
c'e un valore diverso da zero ma inferiore al valore indicato nel campo
'Quantità Ordinata', e la casella Evasione Totale non risulta spuntata
- riga d'ordine evasa totalmente, se la casella Evasione Totale
risulta spuntata, qualunque sia la quantità indicata nel campo Quantità
evasa (in questo caso si può distinguere una evasione vera e propria se
la quantità evasa è diversa da zero, e una non-evasione con quantità
evasa = 0; significa infatti che la merce non è stata consegnata,
equivalendo l'evasione in tal caso ad una cancellazione della riga
ordine)
- ordine inevaso, se nessuna riga di quell'ordine è stata
evasa, neanche parzialmente (contiene tutte righe inevase)
- ordine evaso parzialmente, se quell'ordine contiene almeno
una riga inevasa o evasa solo parzialmente
- ordine evaso totalmente, se tutte le righe di quell'ordine
risultano totalmente evase (e la casella Evaso nella testata
dell'ordine/impegno risulta spuntata)
Esempi :
Ordine n. 12 del 15/6/92 N.riga Articolo Descriz. Qta Ordin. Qta Evasa Evas. Totale
------ -------- -------------- ---------- --------- --------------
1 123 COCA COLA 100,00 0,00 inevasa
2 124 SPRITE 55,00 15,00 ev.parz.
3 125 FANTA 25,00 25,00 v ev.totalm.
La prima modalità di evasione dell'ordine è talmente evidente che non
vale la pena di essere ulteriormente discussa; la seconda modalità merita
di essere approfondita.
L'evasione di un ordine immettendo una bolla o fattura con uno dei
programmi citati, può avvenire con uno o entrambi dei seguenti sistemi
:
- richiamando uno o più ordini nel loro complesso, premendo il tasto
CTRL+F3 (funzione Record-Seleziona Ordini) si apre una apposita finestra
con l'indicazione di tutti gli ordini non evasi (e non storicizzati,
vedi infra) di quel cliente o fornitore, ed è sufficiente selezionare
uno o più ordini che si intende richiamare e la bolla o fattura
risulterà automaticamente impostata con tutte le righe non ancora evase
(cioe' righe inevase o evase parzialmente) di quegli ordini.
- richiamando una o più righe d'ordine ,, premendo il tasto CTRL+F4
(funzione Record Seleziona Righe d'ordine; si apre una apposita finestra
che riporta tutte le righe ordini inevase e parzialmente evase di un
determinato articolo (quello indicato sulla riga) per quel cliente o
fornitore, ed è sufficiente selezionare una o più righe della finestra
che corrispondono alle righe ordine che si intende evadere ed il corpo
della bolla/fattura risulterà automaticamente riempita (impostata) con i
dati di quelle righe d'ordine.
Una riga di bolla o fattura 'prelevata' da un ordine nel modo 'a' o 'b'
sopra esposti, è riconoscibile da una riga che non evade un ordine,
perche' riporta un numero (appunto il n. dell'ordine) nel campo 'Ordine
N.' della griglia di immissione.
L'evasione di una riga d'ordine prelevata in uno dei modi sopra esposti
può subire i seguenti trattamenti :
- eliminata l'evasione, semplicemente cancellando la riga della bolla
che riporta il n.di ordine : la riga d'ordine torna ad essere inevasa o
evasa per una quantità inferiore, se era già evasa in parte in
precedenza;
- evasa parzialmente, indicando una quantità in bolla diversa da
quella proposta prelevando la riga d'ordine (che è sempre la quantità
che renderebbe la riga dell'ordine completamente evasa); in tal caso
occorre gestire la casella Saldo Ordine
- non spuntata = in conto, se la quantità non evasa deve rimanere in
essere perche' sarà evasa in un momento successivo
- spuntata = a saldo , se la quantità non evasa deve invece essere
d'ora in poi ignorata, perche' non sarà più evasa in seguito
- evasa totalmente, lasciando la quantità come viene proposta, e la
casella Saldo ordine spuntata
- evasa per una quantità superiore a quella prevista nella riga
dell'ordine: in tal caso è sufficiente cambiare la quantità sulla riga
della bolla o fattura, con una quantità superiore a quella proposta, e
la casella Saldo ordine spuntata.
Qualora per uno stesso articolo debbo evadere righe appartenenti a più
ordini, necessariamente anche la bolla/DDT o fattura emessa conterrà più
righe riferite allo stesso articolo, ma ad ordini(righe d'ordine)
diverse. |
