Data ultimo aggiornamento: 13/06/2012

Profilo 12: Import Ricevute fiscali da REA

Il profilo 12 del modulo Import/Export di Business consente di importare ricevute fiscali e fatture/ricevute fiscali dall'applicativo REA per la gestione delle officine di revisione autoveicoli.

Impostazioni/vincoli da adottare per l'utilizzo

1. Creare un Tipo bolla/fattura in Business di codice 1 (uno) con l'indicazione 'Prestazione di servizi'; no acconti; segue: nessun documento.
2. Assicurarsi siano esistenti nelle Numerazioni quelle relative all'anno in corso per le Fatture ric. Fiscali e ricevute fiscali. (serie spazio).
3. Nella personalizzazione vendite compilare tutte le causali per le ricevute fiscali (Vedi azienda di prova).
4. Creare il piano dei conti standard; i clienti devono essere codificati nel mastro 401, 402, ... come nell'azienda di PROVA.
5. Creare un conto generico 'Cliente privato' con codice 4019998 e indicarlo nella Personalizzazione vendite.
6. Quando il programma importa i documenti, controllata la Partita Iva del cliente intestatario del documento verifica l'esistenza del cliente in anagrafica: se mancante viene automaticamente inserito (prelevando la numerazione progressiva del mastro 401); qualora l'intestatario del documento non possieda la Partita Iva, il documento in Business viene intestato al conto 4019998 (Cliente privato) e viene riportata l'anagrafica del privato direttamente sul documento come anagrafica di privato.
7. Codificare in Business il codice Iva 3 (Iva 20%); codice Iva 1 (non soggetto art. 15); codice iva 2 (esente); ulteriori codici potranno essere indicati in Business uniformemente all'altra procedura.
8. Codificare in Business i codici contropartita esattamente come i codici Iva; contabilizzando i documenti i conti di ricavo saranno pertanto ripartiti esattamente come le aliquote Iva.
9. Codificare in Business un codice pagamento 1 (avvenuto) e un codice pagamento 2 di tipo Rimessa diretta; eventuali altri tipi di pagamento saranno da concordare;
10. I dati da importare devono essere contenuti in un file di testo di nome Testate.txt da inserire nella directory \Asc di Business.
11. Quando si contabilizzano le fatture/ricevute indicare l'opzione 'Contabilizza anche incassi e pagamenti associati'; qualora Business venga fornito senza modulo magazzino, abilitare, da Gestione menu, la voce relativa alla contabilizzazione dei documenti all'interno delle voci di menu relative alla contabilità.